隆回县金石桥镇人民政府2018年部门决算说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  金石桥镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 部门决算相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  金石桥镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

1、金石桥镇人民政府机关及部门设机构如下：镇党委、人大、政府、政协、财政所，计生服务站，城乡规划环保服务站，农业综合服务站，水务站，文体卫站，安监站，就业和社会保障站。

2、职能职责。（1）镇党委工作职责：a、负责基层党委全面工作。b．主持制定基层党委工作计划，并组织实施。c．负责基层党委自身建设，发挥基层党委集体领导作用。d．指导各党支部完成基层工作。e．领导、支持行政领导完成本单位的行政工作。f．负责本单位党员、干部、教职工、学生思想政治工作。g．完成上级党组织交办的其他工作。（2）政府及其他各部门职能职责：a、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产。b、制定并组织实施村镇建设规划等职能职责。

二、单位基本情况

金石桥镇辖31个村（其中2个居委会），总面积198平方公里，人口7.2万人，镇人民政府编制人数为128人，2018年末在职人数113人（其中公务员43人，其他事业编制70人），离退休 51人。小车编制数 1 台，实际 1台。遗属补助人数8人，房屋面积32497平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入2813.25万元，比上年减少21%。总支出2813.25万元，比上年减少21%。

（二）收入决算情况：2018年收入2813.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1933.73万元，政府性基金预算拨款收入15万元,上级补助收入878.97万元,其他收入0.56万元.与2017年减少581万元。减少原因是养老保险单位部分由县财政直接支付未通过镇财政决算减少拨款收入110万元,民政优抚等支出直接由县民政局支出未进入镇财政决算减少收入350万元,社会抚养费征收减少121万元。

（三）支出决算情况：2018年支出2813.25万元，其中:一般公共服务659.95万元，文化体育传媒260.64万元(含镇区和村环卫支出），社会保障和就业运支出88.15万元，医疗卫生和计划生育支出212.55万元，节能环保支出76.03万元，城乡社区支出867.44万元，农林水支出619.61万元，交通运输支出(金泉公路前期支出)13.11住房保障支出(公租房附属设施)10.77万元，其他支出5万元。与2017年比减少581万元,减少原因是养老保险单位部分由县财政直接支付未通过镇财政决算减少支出110万元,民政优抚等支出直接由县民政局支出未进入镇财政决算减少支出350万元,社会抚养费征收减少121万元,相应支出也减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入1933.73万元，比上年减少28%，一般公共预算财政拨款收入1918.73万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元。财政拨款总支出1933.73万元，比上年减少28%，一般公共预算财政拨款支出1918.73万元，政府性基金预算财政拨款支出15万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1933.73万元，比上年减少28%。财政拨款支出1933.73万元，比上年减少28%。

（二）2018年财政拨款收入1933.73万元。其中：一般公共预算拨款收入1918.73万元，政府性基金预算拨款收入15万元.比2017年减少768.27万元。减少原因是养老保险单位部分由县财政直接支付未通过镇财政决算减少拨款收入110万元,民政优抚等支出直接由县民政局支出未进入镇财政决算减少拨款收入350万元,社会抚养费征收减少影响预算拨款收入121万元，公租房及其他项目拨款减少187.27万元。。

（三）2018年财政拨款支出1933.73万元。基本支出： 1790.83万元，其中：工资福利支出976.05万元,商品和福利支出322.81万元,对个人和家庭补助支出487.49万元,其他资本性支出4.48万元，项目支出142.9万元。与2017年相比减少768.27万元。减少原因是养老保险单位部分由县财政直接支付未通过镇财政决算减少支出110万元,民政优抚等支出直接由县民政局支出未进入镇财政决算减少支出350万元,社会抚养费征收减少121万元,相应支出也减少,公租房及其他项目财政拨款减少187.27万元。。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为46万元，决算数为34.7万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为8.5万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为8.5万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为40万元，决算数为26.2万元，公务接待330批1230人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少4.3万元(其中招待费减少6.8万元,公务用车运行维护费增加2.5万元)，金石桥镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费,招待费比上年减少6.8万元,公务车因严重老化,进行大修导致维修费比上年增加了2.5万元。

七、政府性基金决算

金石桥镇人民政府2018年政府性基金15万元，其中：上级拨款15万元。金石桥镇人民政府2018年政府性基金决算支出15万元，主要用于云雾山河堤修建10万元,新花园村公路建设5万元。与2017年减少42万元。减少原因是上级拨款减少42万元。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年金石桥镇人民政府机关运行经费财政拨款决算支出322.81万元，比2017年决算数减少67.1万元，减少原因是严控招待、租车等公用经费支出。

(二)政府采购情况

2018年金石桥镇人民政府采购总额0万元，其中: 0项目0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值6036034元，其中：车辆1辆，价值283081元，其他通用设备520958元，办公家具87500元，房屋32497平方米，价值5144495元。

金石桥镇人民政府共有车辆1辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算拨款1279000元；纳入绩效评价试点的项目25个，涉及一般公共预算拨款1279000元。重点绩效评价结果为合格。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度金石桥镇人民政府决算公开表格

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