一、部门职能职责和机构设置

1、部门职能职责：

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、铁路、水路、民航等行业规划、政策和标准。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。

（四）承担水上交通安全监管责任。

（五）负责提出全县公路、铁路、水路、民航机场建设、固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口，码头，隧道的行业管理。

（六）承担公路，水路建设市场监管责任。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十)、承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置：县交通运输局设6个内设机构：

（1）办公室 （2）政策法规股（3）财务股（4）工程计划股（5）运政和安全监督管理股 （6）交通战备重点项目办

二、单位基本情况

交通运输局 单位编制人数为 16 人，实际人数43 人，其中在职 22人，离退休 21 人。小车编制数 2 台，实际 6台。遗属补助人数 1 人，房屋面积 1800平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括县交通运输局机关。

（一）收入预算，2016年年初预算数2617792元，其中，公共财政拨款2497792元，纳入专户管理的的非税收入120000元。

（二）支出预算，2016年年初预算数2617792元，其中，行政运行2045968元，一般行政事务管理371824元。（按功能科目分）

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出2617792元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为2417792元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为200000元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：民桥民渡专项支出200000元，主要用于渡工工资及业务会议培训安全生产等方面；......。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 148000 元，比2015年决算减少13400 元，主要原因是：（1）、中央和省市出台各种文件按制三公经费支出；（2）单位制定制度从源头上节支。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年县交通运输局运行经费财政的拨款预算2417792元，比2015年预算增加415876元，增长(下降)20.77%。

(二)政府采购情况

2016年单位采购预算总额___50600元。其中:政府采购_电脑预算__45600___元；政府采购办公用品预算5000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年__1_月__1_日，我单位固定资产账面价值6124313元，其中：车辆6辆，价值1472420元，其他通用设备_____元，办公家具355926元，房屋1800平方米，价值4295967元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款___2201916__元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。2016年预算实行绩效目标管理的项目___1__个，涉及一般公共预算拨款_2617792____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。

2016年部门预算表