一、部门职能职责和机构设置

一、部门职能职责：

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、铁路、水路、民航等行业规划、政策和标准。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。

（四）承担水上交通安全监管责任。

（五）负责提出全县公路、铁路、水路、民航机场建设、固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口，码头，隧道的行业管理。

（六）承担公路，水路建设市场监管责任。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十）承办县人民政府交办的其他事项

二、机构设置：县交通运输局设6个内设机构：

（1）办公室 （2）政策法规股（3）财务股（4）工程计划股（5）运政和安全监督管理股 （6）交通战备重点项目办

三、单位基本情况

隆回县交通运输局编制人数为 16 人，实际人数 46 人，其中在职 24 人，离退休 22 人。小车编制数 1 台，实际6 台。遗属补助人数 1 人，房屋面积 1800 平方米。 四、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括交通局单位机关

（一）收入预算，2017年年初预算数1430.41万元，同比上年减少6.37万元,减少 2.63 %;其中，公共财政拨款223.41万元，纳入预算管理的非税收入拨款12万元，专项资金拨款1195万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1430.41万元，同比上年减少6.37万元,减少2.63 %;其中，其中，行政运行170.73万元，一般行政管理事务64.68万元，民桥民渡补助支出20万元，公路养护1175万元。（按功能科目分）

五、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出235.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为235.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1195万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：民桥民渡补助支出20万元，主要用于渡工培训及渡工工资等方面；公路养护支出1175万元，主要用于公路养护等方面。

六、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 734401 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 400001 元、公务用车费334400 元（公务用车运行维护费 334400 元，公务用车购置费 0元），比2016年执行数 513800 （增加） 220601元，主要原因是：（1）、 公务费用增加标准；（2）公车改革后公车运行经费采取货币化；（3）争取项目的管理成本增加。

七、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年交通运输局运行经费财政的拨款预算__235.41_元，比2016年预算(减少)_6.37___元，(下降)2.63__%。

(二)政府采购情况

2017年隆回县交通运输局单位采购预算总额__30000_元。其中:政府采购办公用品预算____30000_元；

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值_612.43__万_元，其中：车辆_6____辆，价值__147.24___万元，其他通用设备_0____元，办公家具__35.59___万元，房屋__1800___平方米，价值_429.6____万元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目___1__个，涉及一般公共预算拨款_1430.41____元；纳入绩效评价试点的项目____1_个，涉及一般公共预算拨款__1430.41___元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

2017年局机关预算公开