隆回县交通运输局2018年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

1、部门职能职责：

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、铁路、水路、民航等行业规划、政策和标准。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。

（四）承担水上交通安全监管责任。

（五）负责提出全县公路、铁路、水路、民航机场建设、固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口，码头，隧道的行业管理。

（六）承担公路，水路建设市场监管责任。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置：县交通运输局设6个内设机构：

（1）办公室 （2）政策法规股（3）财务股（4）工程计划股（5）运政和安全监督管理股 （6）交通战备重点项目办

二、单位基本情况

交通运输局 单位编制人数为 16 人，实际人数44 人，其中在职 22人，离退休22 人。小车编制数 1台，实际 6台。房屋面积 1800平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括隆回县交通运输局机关。

（一）收入预算，2018年年初预算数4766.8022万元，同比上年增加3336.3922万元,增长 233.25 %;大幅度增长的主要原因是将窄路加宽纳入了预算范围。其中，公共财政拨款4766.8022万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数4766.8022万元，同比上年增加3336.3922万元,增长233.25 %;其中，一般公共服务266.8022万元，项目支出4500万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出4766.8022万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为266.8022万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数:4500万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：窄改宽县级配套资金支出2155万元，主要用于2018年的窄路加宽项目建设等方面；成品油税费改革转移支付资金支出1175万元，主要用于公路养护、项目前期及桥梁安保等县级配套部分，交通配套资金1000万元，主要用于交通建设项目资金县级配套等方面。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费 103200 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 100000 元、公务用车费 32000 元（公务用车运行维护费 32000 元，公务用车购置费 元），比2017年执行数减少631201 元，主要原因是：（1）、统计口径不一致。（2）、减少招待费用；（3）实行车改后，此公务用车运行维护费只指执法车的维护费用，不包括发放给干部的交通费用。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年县交通运输局运行经费财政的拨款预算 266.8022万 元，比2017年预算增加31.3922 元，增长(下降) 13.34 %。

(二)政府采购情况

2018年县交通运输局采购预算总额 20000 元。其中:政府采购预算办公支出20000 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值 606.5813万元，其中：车辆 6 辆，价值 147.2420元，其他通用设备 29.7426万元，房屋 1800 平方米，价值 429.5967万元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 4766.8022万 元；纳入绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 4766.8022万 元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

2018年部门预算报表上传表格(414001)隆回县交通局 - 副本