2022年度隆回县交通运输局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县交通运输局编制人数为47人，实际人数127人，其中在职93人，(局机关23人，交通运输综合行政执法大队27人,隆回县水运事务中心14人、隆回县交通建设质量安全监督站12人、隆回县城市公共客运事务中心17人)，离退休34人。小车编制数2台，实际2台。执法大队车辆6台。遗属补助人数2人，房屋面积4000平方米。隆回县交通运输局内设办公室、政工股、行政审批服务股（政策法规股）、工程股（农村公路办）、运政和安全监督管理股、财务股、计划统计股（交通战备重点项目办）七个股室。财务合并下属二级机构分别是:隆回县水运事务中心、隆回县交通建设质量安全监督站、隆回县城市公共客运事务中心。

（二）2022年的重点工作

1、坚持发展第一要务，积极推进重点项目建设。积极跟进新新高速建设；推进大花至善缘亭公路、丁洞公路建设进度，力争年底主体工程完工；继续完善十四五交通规划项目申报；加快新邵迎光经高平至罗洪巴油公路、高平滨江南路、南麻公路、马头山至荷香桥公路、六都寨至西山公路的前期工作进度，早日启动招标程序，并争取在年底开工建设；完成南岳庙桥、和平桥、团结桥等危桥改造项目建设；完成G320线中修工程，完成S322线鸭田至苗田段、分水界至溆浦段以及S240线大观至岩口段、S242线三拱桥至金石桥段大修工程。   

2、坚持交通为民宗旨，全力推进民生实事工程。持续推动路长制管理体系建设；推进G320国道周旺至花门段创建全省文明样板路工作；在年底前完成投资约400万元的智能公交调度和智能公交站台建设；完成工业园公交枢纽站和2个城乡公交首末建设；按时完成农村公路建设任务。

    3、坚持改革创新，不断提升行业治理能力。按照上级统一部署，推动交通运输综合行政执法改革工作落地；持续开展执法形象提升和执法效能提质活动，整章建制，规范执法行为，不断提升行业治理能力和交通服务水平。

4、坚持内外兼修，全力创建文明单位。以党的政治建设为统领，做实廉洁教育，培育廉洁文化，加强政务公开，完善廉政制度，加强文明实践，提升服务水平，努力创建市级文明单位。

（三）部门整体支出情况

2022年全年总收入8482.22万元，总支出为8482.22万元。其中：基本支出1316.17万元，项目支出7166.05万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2022年度基本支出1316.17万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022年度项目支出7166.05万元，使用内容为农村公路建设、对城市公路补贴、对农村道路客运补贴、对出租车补贴、燃油税转移支付、大花至善缘亭公路、丁洞公路，水上安全资金等有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出费用。

（三）“三公”经费情况

1.无因公出国（境）费用；

2.公务接待费7.3万元，比上年增加5.79万元，原因是下属三个二级机构财务并入，决算费用增加；

3.公务用车运行维护费8万元，比上年增加2.2万元，原因是下属三个二级机构财务并入，决算费用增加。

三、部门整体支出绩效情况

（一）交通项目建设

1、2022年度完成农村公路建设任务76.01公里，完成危桥改造7座，完成省、市下达的农村公路安防工程120.224公里，其中为民办实事和六项重点工作农村公路安防设施建设项目隐患里程118.924公里，春雷行动需要整治隐患里程1.3公里。重点项目建设中，丁洞公路、大花至善缘亭公路现全线路面工程已完工，正在进行安保工程施工；高平滨江南路、G320过境公路、新邵迎光经高平至罗洪巴油公路现均已开工建设。

2、全面完成干线公路大中修工程53.243km，干线公路绿化提升工程现已完成苗木栽种，正在抓紧实施景观点建设，实施农村公路预防性养护工程130km，修复性养护工程144km，农村公路通行状况得到大幅改善。

（二）安全生产工作

通过加强宣传发动、强化隐患排查、加大监管力度、推进城乡客运一体化等一系列举措，道路交通事故实现了断崖式下降，全力扭转安全生产的被动局面，道路交通安全环境形势稳定向好。

（三）提案办理工作

我局2022年共承办人大代表建议和政协委员提案83件，由局党组成员分别带队负责，深入基层和现场开展走访和调研，高质量办理，按时完成了工作任务。

（四）交通运输执法体制改革

县交通运输综合行政执法大队137人在6月份全部到岗到位，标志着我县交通执法体制改革圆满完成。

三、存在的问题

（一）机关运行经费缺口大，人头经费预算相对较低，工作推进无法达到预期目标。

（二）机关配备的编制只有13名，事多人少，我局为保障工作的开展，从二级机构抽调大量人员至局机关实行混岗，专业人才缺乏，干部年龄结构老龄化，严重影响工作开展。

五、改进措施和有关建议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（一）强化预算执行管理。严格预算执行、严控各项支出，确保实现部门整体支出绩效最大化。完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。

（二）加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，完善专项资金监管，规范单位财务行为。严格财务审核，对不符合制度、附件不规范不齐全的开支，要求退回予以补充和更正，以保证各项支出的合规、合理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

隆回县交通运输局

2023年5月11日