一、部门职能职责和机构设置

1、加强道路交通安全管理。定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。2、加强道路巡逻，及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生。4、负责道 路交通事故的现场勘查处理和交通事故逃逸案件的侦破工作。5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。6、搞好交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务。

二、单位基本情况

我单位编制人数为76人，实际人数270人，其中在职76 人，离退休6人。协警188人。小车编制数 19台，实际19 台。遗属补助人数2人，房屋面积16500平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括本单位机关及六个内设中队和四个乡镇中队。

（一）收入预算，2016年年初预算数1700.67万元，其中，公共财政拨款7730.67万元，纳入专户管理的非税收入970万元.

（二）支出预算，2016年年初预算数1700.67万元，其中，公共安全1700.67万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出1700.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1700.67万元，其中人员经费为498.22万元。一般商品服务支出为1160万元。对个人和家庭补助支出为42.44万元。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费510000元，比2015年决算减少223643.72元，主要原因是：（1）大队领导严格控制招待费支出（2）严格执行公务用车审批制度。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我单位运行经费财政的拨款预算7484589元，比2015年预算增加1439858.73元，增长23%。

(二)政府采购情况

2016年单位采购预算总额300万元。其中:政府采购300万元预算300万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年1月1日，我单位固定资产账面价值260.51万元，其中：车辆19辆，价值177.94万元，其他通用设备600元，办公家具94.16万元，房屋10650平方米，价值257.88万元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。2016年预算实行绩效目标管理的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。

七、情况说明

我单位有上级拨入的政法业务专项经费和政法装备经费，用于本单位办案开支，因涉及机密，因此不予公开。

隆回县公安局交警大队

2016年4月12日

2016年部门预算表