一、部门职能职责和机构设置

1、加强道路交通安全管理。定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。2、加强道路巡逻，及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生。4、负责道 路交通事故的现场勘查处理和交通事故逃逸案件的侦破工作。5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。6、搞好交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务。

二、单位基本情况

我单位编制人数为76人，实际人数271人，其中在职76 人，离退休7人。协警188人。小车编制数 15台，实际30 台。遗属补助人数2人，房屋面积16500平方米。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本单位机关及六个内设中队和24个乡镇中队。

（一）收入预算，2017年年初预算数2043.41万元，其中，公共财政拨款816.41万元，纳入专户管理的非税收入970万元.

（二）支出预算，2017年年初预算数2043.41万元，其中，公共安全2043.41万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出2043.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1786.41万元，其中人员经费为565.77万元。一般商品服务支出为1172.50万元。对个人和家庭补助支出为48.14万元。

（二）项目支出：2017年年初预算数为257万元，其中：上级专项支出200万元，主要用于办案业务和装备等方面；本级支出57万元，其中30万元为交通事故社会救助支出。27万元为2017年民警节假日加班补助开支。

（三）五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位公共预算“三公”经费82万元，公务招待费20万元，公车运行经费62万元（在政法专项里开支），比2016年预算增加31万元，主要原因是：（1）我队于2016年年底成立了18个乡镇中队（2）公务用车增加了15台。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算1172万元，比2016年预算增加423.55万元，增长36%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年1月1日，我单位固定资产账面价值1195.90万元，其中：车辆30台，价值177.95万元，其他通用设备653.55元，办公家具106.52万元，房屋10650平方米，价值257.88万元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。2017年预算实行绩效目标管理的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、情况说明

我单位有上级拨入的政法业务专项经费和政法装备经费，用于本单位办案开支，因涉及机密，因此不予公开。

2017年隆回县公安局交警大队部门预算表

隆回县2017年部门预算报表_[135]隆回县交通警察大队