隆回县公安局交警大队2019年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县公安局交警大队2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县公安局交警大队部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1、加强道路交通安全管理。定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。2、加强道路巡逻，及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生。4、负责道 路交通事故的现场勘查处理和交通事故逃逸案件的侦破工作。5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。6、搞好交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务。

我队现有6个内设中队（综合中队、处罚中心、车管所、事故处理中队、交管中队和机动中队）和24个乡镇中队。

本预算数据包含下属二级单位。

二、单位基本情况

 我队编制人数为7 5人，实际人数75人，其中在职7 5人，离退休7人。小车编制数 5 台，实际30台。遗属补助人数2人，房屋面积10650平方米。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算，2019年年初预算数2059.44万元，同比上年减少133.29万元,减少7 %，原因是纳入预算管理的非税收入减少了; 其中，公共财政拨款2059.44万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数2059.44万元，同比上年减少133.29万元,减少7 %，原因是纳入预算管理的非税收入减少了;其中，公共财政拨款2059.44万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出2059.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2059.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：涉及公安机密，不与公开。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费132万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费17万元、公务用车费115万元（公务用车运行维护费90万元，公务用车购置费25万元），比2018年减少 4万元，主要原因是：厉行节约。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县公安局交警大队运行经费财政的拨款预算1338.80万元，比2018年预算减少144.58万元，减少 11%。

(二)政府采购情况

2019年我队采购预算总额 358.70万元。其中:政府采购预算358.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值2221.88万元，其中：车辆30  辆，价值282.8万元，其他通 用设备 748.23万元，办公家具142.23万 元，房屋10650 平方米，价值1048.62 万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款 200万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

    七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：隆回县交警大队2019年部门预算公开表