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隆回县公安局交通警察大队2023年部门整体支出绩效自评报告
文件名称: 隆回县公安局交通警察大队2023年部门整体支出绩效自评报告
统一登记号:
索引号: 4305240029/2024-00270 发文编号:
公开目录: 资金使用情况 公开责任部门: 隆回县交警大队
发文日期: 2024-05-24 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-05-24 有效期: 长期

隆回县公安局交通警察大队

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一)部门基本情况

1、机构、人员构成我队编制人数为60人,在职79人,退休15 人。小车编制数 15台,实际37台。遗属补助人数2人,房屋面积 10650 平方米。

2、单位主要职责(1)、加强道路交通安全管理。定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策。(2)、加强道路巡逻,及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。(3)、加强道路交通安全宣传,预防道路交通安全事故发生。(4)、负责道路交通事故的现场勘查处理和交通事故逃逸案件的侦破工作。(5)、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。(6)、搞好交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。(7)、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务。

(二)2023年的重点工作1、农村道路安全管理谱写新篇章。2、聚焦主业忠诚履职彰显新担当。3、事故预防减量控大取得新成效。4、补齐基础建设短板展现新作为。5、交通安全宣传工作迈上新台阶。

)部门整体支出情况全年预算总支出6597.83万元。其中基本支出4078.82万元,占总支出的61.82%,基本支出包含人员经费2277.47万元、占总支出的34.52%,公用经费1801.36万元总支出的27.30%;项目支出2437.15万元占总支出的36.94%。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况基本支出4078.82万元,比上年度减少594.48万元、减少12.72%,主要是大力压宿减少支出;基本支出包含①人员经费2277.47万元、比上年度减少152.67万元减少6.28%,②公用经费1801.35万元、比上年度减少441.81万元减少19.70%;

(二)县级专项资金情况

(三)“三公”经费情况1.因公出国(境)费用因公出国(境)费为02.公务接待费公务接待费为0万元3.公务用车购置及运行费公务用车购置及运行维护费为308.23万元

三、政府性基金预算支出情况:

四、国有资本经营预算支出情况:

五、社会保险基金预算支出情况:

、部门整体支出绩效情况

2023年,隆回县公安局交警大队在县委县政府、县公安局的正确领导下,认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,扎实开展交通问题顽瘴痼疾集中整治和交通事故预防“减量控大”工作,着力加强道路交通秩序管理和道路交通安全基础设施建设,进一步加强队伍执法监管,不断提升管理和服务能力,顽瘴痼疾集中整治和交通事故预防“减量控大”成效明显,全县的交通安全风险等级从一类县降为二类县。获评全市高效能治理突出贡献奖先进集体,全省道路交通事故预防“减量控大”工作成绩突出集体。

2023年共查处各类交通违法11万余其中酒醉驾835起,超员超载3332起,摩电车违法2.8万余起,侦破部局督办案件4起,全省“夏季行动排名全市第一。共受理道路交通事故1488起,其中一般程序事故250起,亡人事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失四项指数同比分别下降28.3%、35.4%、32.8%、25.4%,全县道路交通安全形势平稳可控高质量完成邵阳市第二届旅游发展大会省委主要领导来隆调研等各类交通安保任务76投资1100万元改善道路安防设施,投资2800余万元重新启动全县智能交通管理建设项目建设。现将一年来的交管绩效工作总结如下:

(一)提高思想认识,扛牢道路交通安全管理政治责任。

大队班子深刻吸取“3.12”事故教训,时刻把道路交通安全放在第一位,提升安全管理责任意识,压实“一岗双责”责任。发挥县整治办、县道安办平台协调联动机制就道路交通安全工作各职能单位责任分工、工作任务推进、工作成效考核进行统筹调度。一是制定了各类方案。《隆回县交通问题顽瘴痼疾系统整治三年行动方案(2023—2025年)》《2023年全县交通问题顽瘴痼疾整治工作要点及任务清单》《隆回县县域道路交通安全风险防控“一县一策”实施方案》,实行一月一调度一考核推进对道路交通安全一类风险县重点风险指标逐项认真分析研究,逐一压实各职能单位风险防控职责。是统筹部门联动执法由乡镇(街道)党委政府统筹调度安排交警中队、乡镇综合执法大队、两站两员、一村一辅警开展辖区交通秩序整治工作。

(二)抓实风险防控,全面排查整改交通安全风险隐患。

认真落实道路交通事故预防“减量控大”各项工作措施,全面强化人车路企道路交通安全风险源头隐患排查治理。一是全力做好重点车辆、重点驾驶人风险防控。重点驾驶人审验率、换证率和重点车辆检验率、报废率均达99%以上,已注销吸毒人员持证787人,注销肇事肇祸精神病人持证11人二是抓实重点企业交通安全风险防控。对全县11家客运企业、12家货运企业建立台账,每月依托“湖南省县域道路交通安全风险评估预警系统”平台发布的企业预警信息,由县整治办、道安办及时对该企业进行督办整改。三是全面开展道路安全隐患排查治理。县整治办牵头组织开展公路隐患大排查行动,排查出的各类公路隐患按一单四制进行交办、整改、消号2023年省、市交办的18处临水临崖隐患、自查的288处道路风险隐患路段、县委交办的5处道路隐患均按时整改消号,整改完成率100%。城西中学、九龙学校、隆回二中3所学校门口人行天桥已建设到位并启用。完成46处各类货运源头单位连接国省干线的平交路口整改,拆除乱搭乱建棚架826处,拆除非公路标识标牌527块,清除占道乱堆乱放27处、摆摊设点24处

严管严控路面,全力提升道路交通管理履职能力。

围绕市域社会治理“七重点”工作,抓实重要节点、重大活动期间保安保畅勤务落实,对两客一危一校、农用车等重点车辆的重点交通违法持续发力开展重点整治。一是抓好重要节点交通秩序管控。、清明、五一、端午、中秋国庆假期和春秋开学季、放月假等重要节点期间全面启动一级加强勤务,各节点间道路交通安全有序畅通,2023年春运交通安保工作相继被评为省市县成绩突出集体。全力抓好各类交通警保卫活动工作措施落实,共完成各类交通安保任务76次,国外友人来访、油菜花节、焰火秀、首届房车露营音乐美食季、花瑶“讨僚皈”传统节日、邵阳市第二届旅游发展大会和省委主要领导来隆调研等7次大型交通安保任务均高质量完成,旅发大会交通安保工作得到了省市县各级领导的高度肯定。二是开展路面执法集中整治行动。对标事故预防“减量控大”、交通问题顽疾整治考评指标,持续深入开展“戴帽工程”整治行动、“夏季攻势”“冬季攻势”行动、周末鬼火摩托车飚车专项整治。共现场查处各类交通违法11万余其中酒醉驾835起,超员超载3332起,摩电车违法2.8万余起,夏季行动排名全市第一。三是夯实基层基础提升交管服务能力。投资2800余万元的智能交通项目2023年2月正式开工建设,新建、改造40个红绿灯路口,打造3条绿波带,G320、G356、S242等主要国省道新增了52套卡口,10套区间测速、10个固定测速点位,126个违停抓拍球机,项目已进入收尾验收阶段。投入1100余万元在城区增设交通标牌1213块,施划标线5万余平方米,安装道路中心护栏8000余米,县城中心农贸市场、汽车南站、原城管局公共停车场建设即将投入使用。投入100余万元建成交通安全宣传教育实践基地,在金石桥镇县域副中心设立车管、交通违法处罚分中心,积极落实交管“放管服”改革新措施四是创新“路长制”齐抓共管运行机制。按照“县道县管”“乡村道乡村管”原则,各级分路长由公路建养护、两站两员、一村一辅警等力量担任明确日常巡路检查、交通违法教育劝导、交通安全宣传、交通秩序疏导等十大管理职责,推行道路管养和交通安全管理融合的“路长制+”新模式隆回路长制创新经验在20236月全省农村道路交通安全管理工作会上做典型推介。五是不断优化事故处理体制机制严格落实领导带班、24小时应急值守制度,建立警医联动、警保联动有效救治机制全力提升事故处警人员的现场处置能力,完善《隆回县道路交通事故应急预案》,每年专门组织开展一次应急演练和现场快速处置业务培训,对执勤路段发生的轻微刮擦事故,由执勤人员现场拍照后迅速恢复交通;推行轻微交通事故视频快处机制。

)拓宽宣传渠道,持续推进交通安全普及宣传教育。

2023年来开展专项行动宣传32次,主题宣传活动7次,群发宣传提示信息23万余条;进企业22次,进学校126次,进农村1523场次,营造了浓厚的交通安全宣传氛围,有效提升了广大交通参与者交通安全意识编排的《交通安全咚咚歌》节目入选2023年全国交通安全大篷车“美丽乡村行”活动;“文明交通 你我同行”12.2全国交通安全日隆回启动仪式在湖南卫视午间播放;年内在人民日报、人民公安报、中国警察网、光明日报、光明网五个媒体首次发稿各1篇。一是强化媒体宣传利用隆回微警,隆回交警微信、微博公众号和抖音、快手媒体平台 ,及时发布交通安全知识天气路况警示提示信息,在县电视台和隆回微警平台开设道路交通违法曝光台。二是强化阵地宣传。25个乡镇(街道)设立交通安全宣传专栏,将交通案例知识、不戴头盔危害警示案例等宣传内容统一制作成音频、视频、宣传海报,在宣传栏、公交车、交通场站等公共场所张贴,通过103.7交通频道、村村响、电子显示屏、宣传车播放三是开展主题宣传活动。大队组建宣传专班,常态开展“美丽乡村行”“五大曝光”、“七进”等常规宣传活动,以学校为主阵地,将“知危险会避险”“小手牵大手”等宣传活动固化形成主题班课开展常态化宣传,针对农村一老一小群体,摩电车、农用车、面包车驾驶人群体,在各乡镇赶集时开展“一老一小”“一盔一带”等主题宣传活动。

从严管理队伍,着力煅造纪律严明执法规范铁军。

坚持政治建警转作风扎实开展“明方向立规矩正风气强免疫”“两带头五整治”“主题教育”等专项活动,努力打造一支讲政治、守规矩、听指挥、顾大局、守底线的交警队伍一是全面提升队伍素质。突出问题导向严管理,大力整治队伍能力不足、工作不实、遵纪不严、效率不高、不敢担当、创新不足等作风突出问题,严格队伍警容风纪、值班值守、执勤执法、内务管理、领导责任认真梳理巡视巡察交办问题、提案建议及信访突出问题,对标对表逐件研究落实整改;对队伍纪律作风和执勤执法情况进行经常性督查检查,发现问题适时通报曝光立行立改。针对能力不足抓培训对民辅警执勤执法、道路交通疏导、交通指挥手势、交通事故快速处置等常识开展全员轮训;每月公安交警网校平台开班2期,举办执法记录仪、酒精测试仪使用培训和警务实战技能、执勤执法安全防护知识培训体能测试和业务技能考试。二是不断规范交管执法行为加强执法过程监管,加强对违法查处数据的审核把关,及时发现法律文书填写不规范、录入不准确、证据图片不合规等执法问题。严格规范酒醉驾案件办理,邀请县纪委派员现场监督执法,投入资金50余万元更新酒检实时联网设备,研究制定《查处酒后驾驶操作规程》,对违法驾驶人血样从提取、保管、送检全流程跟踪监督。加强平时督查检查频次,严格公安交通管理综合应用平台人员业务权限和业务监督,用好队管系统即时预警发现问题,每周一次通报督促。

七、存在的问题

1、完善工程项目管理制度,保证财政资金合理使用。合理压缩各环节的财政支出,提升资金使用效益,使项目在满足既定要求基础上,能够最大限度提升经济效益空间。

2、固定资产管理工作有待完善。进一步完善国有资产管理责任制,规范国有资产使用行为,认真做好国有资产的使用管理工作,做到物尽其用,充分发挥国有资产的使用效益;推进固定资产条码管理工作,分别按使用部门、存放地点和保管责任人顺序编排编码排序,统一录入“一物一条码”信息管理系统,形成固定资产条形码分部门打印,发放到各部门按要求统一粘贴到固定资产上,并指定专人负责管理

3、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

4政府采购电子卖场有待完善。近年来大队基础建设项目建设较多,如交通标线等工程项目无法结算工程量、有些中介超市未上电子卖场无法采购。

八、有关建议。

1.细化预算编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.严格财务管理。加强单位财务管理,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.解决经费缺口。建议政府部门能落实解决单位的工会经费缺口、残保金全额纳入年初预算、临聘人员全额纳入预算等资金。

报告应包括以下附件:

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称

隆回县公安局交通警察大队

财政供养人员情况

编制数

2023年实际在职人数

控制率

60

79

75%

经费控制情况(万元)

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费:

327.21

233.00

308.23

1、公务用车购置和维护

经费

327.21

233.00

308.23

其中:公车购置

191.67

0

178.27

公车运行维护

135.54

230.00

129.96

2、出国经费

0

0

0

3、公务接待费

0

3.00

0

县级专项资金:

1、业务工作经费

2、运行维护经费

......

3、县级专项资金(每个专项一行)

......

公用经费

1764.50

220.05

1503.32

其中:办公经费

81.48

115.05

68.27

水费、电费、差旅费

196.86

23.21

101.38

会议费、培训费

17.21

8.9

21.21

政府采购金额

0

1803.16

部门基本支出预算调整

300.34

楼堂馆所控制情况2023年完工项目

批复规模(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

例行节约保障措施

说明:“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:姜曦       填报日期:2024.4.26     联系电话:13973997978           单位负责人签字:

部门整体支出绩效自评表

预算单位名称

隆回县公安局交通警察大队

年度预

算申请
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3643.98

6285.54

6285.54

10

100%

10

按收入性质分:6285.54

按支出性质分6597.83

  其中: 一般公共预算:6107.88

其中:基本支出:4078.82

政府性基金拨款:

县级专项资金

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:177.66

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

6597.83  

 6597.83

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50)

数量指标

机动车注册登记 

100

100

10

10

交通违章处理数 

90

90

10

9

质量指标

道路安全状况 

90

90

5

4.5

加强防范

案件处理率 

100

100

  5

5

时效指标

设备正常运转率 

100

100

  5

5

完成上级下达指标

100

100

5

5

成本指标

运行成本不超预算

100

100

5

5

始终坚持做到少花钱、多办事、保重点的要求

100

100

5

5

效益指标

30分)

经济效益指标

交通技术监控设备利用率 

100

100

5

5

发扬艰苦奋斗精神,严控公用经费 

100

100

5

5

社会

效益

指标

交通安全宣传覆盖率 

90

90

5

4.5

加大宣传

交通治理宣传覆盖率 

90

90

5

4.5

加大宣传

生态效益指标

道路路段安全隐患整治率 

90

90

5

4.5

加强整治

进一歩规范城区交通秩序,保障车辆有序通行 

有所提高

有所提高

5

5

 

可持续

影响指标

提升工作效率,维护队伍整体形象 

100

100

5

5

进一步完善农村交通管理

有所提高

有所提高

  5

4.5

加强完善

满意度指标(10分)

服务对象

满意度指标

市民满意度 

 90

90

10

9

提高效率

总分

100

95.5

 

填表人:姜曦填报日期:2024.5.6   联系电话:13973997978  单位负责人签字:

一审: 二审: 三审:

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