目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县交通建设质量安全监督管理所2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县交通建设质量安全监督管理所部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1．主要职责：我所主要职责是宣传贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设管理工作方针、政策和法规；负责全县农村农村公路建设工程的质量安全监督管理工作；办理全县农村公路建设工程项目质量安全监督手续，制定受监工作监督工作计划，并按计划具体实施；监督检查受监工程质量安全工作，督查施工单位是否按设计、质量标准和安全生产操作规程施工，工程总体质量是否达到质量标准要求；组织或委托有资质的检测单位对农村公路交（竣）工程质量检测和鉴定，编写工程质量鉴定报告和监督总结，签发《工程质量鉴定证书》；组织或参与农村公路交（竣）工验收；组织农村公路工程质量安全事故的调查、处理，仲裁工程质量争端；对在交通建设工程施工过程中违反交通建设工程质量与安全生产法律、法规的行为，并属于交通运输主管部门查处范围的，按照《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》规定的监督检查职责依法进行处罚。

2．机构情况：我所隶属于隆回县交通运输局，为全额拨款正科级公益一类事业单位，独立核算单位，按一级预算单位管理，事业编制11人，内设三个股室，即综合股（含办公室、人事教育、财务工作职能）、质量安全监督股和监理检测股。本预算数据不包含下属二级单位。

二、单位基本情况

隆回县交通建设质量安全监督管理所单位编制人数为11人，实际人数13人，其中在职7人，离退休6人。小车编制数1台，实际2台（其中1台为皮卡车，用于装载检测工具）。遗属补助人数0人，房屋面积1309平方米。

  三、部门收支概况及变化情况

  2019年部门预算编报范围包括县交通建设质量安全监督管理所。

  （一）收入预算：2019年部门预算数125.58万元，同比上年减少24.19万元,减少16.15%，原因是在职人员退休2人，在职人员减少2人，公共财政拨款减少;其中，公共财政拨款77.1万元，政府性基金拨款0万元，纳入预算管理的非税收入6.2万元（公共财政拨款77.1万元和纳入预算管理的非税收入6.2万元合计83.3万元为一般公共预算拨款），其他收入0.15万元，上级补助收入29.19万元，上年结转12.94万元。

  （二）支出预算：2019年部门预算数125.58万元，同比上年减少24.19万元,减少16.15%，原因是在职人员退休2人，在职人员减少2人;其中，交通运输支出其他公路水路运输支出125.58万元。

  四、公共财政拨款支出预算

  2019年我单位公共财政拨款安排支出83.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初公共财政拨款预算数为83.3万元，而为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费，按实基本支出预算125.58万元，缺口较大。

（二）项目支出：2019年部门预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费3.54万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费0.34万元、公务用车费3.2万元（公务用车运行维护费3.2万元，公务用车购置费0元），比2018年执行数增加0.62万元，主要原因是：这项开支中公务用车是用于工程质量安全监督管理，费用也会随着监督项目的变化而改变。

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县交通建设质量安全监督管理所单位运行经费财政的拨款预算16.63万元，比2018年执行数增加1.3万元，增加8.5%，增加原因是公务用车是用于工程质量安全监督管理，费用也会随着监督项目的变化而改变。

(二)政府采购情况

2019年隆回县交通建设质量安全监督管理所单位采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值246.65元，其中：车辆2辆，价值25.67万元，其他通用设备8.16万元，办公家具0.56万元，房屋1309平方米，价值212.27万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额125.58万元。其中按收入性质分：公共财政拨款（补助）77.1万元，纳入预算管理的非税收入6.2万元，其他资金42.28万元。按支出性质分：基本支出125.58万元，项目支出0元

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：隆回县交通建设质量安全监督管理所2019年部门预算公开表格