目   录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县交通建设质量安全监督管理所2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、部门决算“三公”经费及相关统计表

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

 2018年度隆回县交通建设质量安全监督管理所部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分   部门概况

 一、部门主要职能和机构设置

1．主要职责：我所主要职责是宣传贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设管理工作方针、政策和法规；负责全县农村公路建设工程的质量安全监督管理工作；办理全县农村公路建设工程项目质量安全监督手续，制定受监工作监督工作计划，并按计划具体实施；监督检查受监工程质量安全工作，督查施工单位是否按设计、质量标准和安全生产操作规程施工，工程总体质量是否达到质量标准要求；组织或委托有资质检测单位对农村公路交（竣）工程质量检测和鉴定，编写工程质量鉴定报告和监督总结，签发《工程质量鉴定证书》；组织或参与农村公路交（竣）工验收；组织农村公路工程质量安全事故的调查、处理，仲裁工程质量争端；对在交通建设工程施工过程中违反交通建设工程质量与安全生产法律、法规的行为，并属于交通运输主管部门查处范围的，按照《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》规定的监督检查职责依法进行处罚。

2．机构情况：我所为全额拨款正科级公益一类事业单位，独立核算单位，按一级预算单位管理，事业编制11人，内设三个股室，即综合股（含办公室、人事教育、财务工作职能）、质量安全监督股和监理检测股。本预算数据不包含下属二级单位。

二、单位基本情况

2018年末单位编制人数为11人，实际人数14人（其中在职8人，离退休6人），小车编制数1台，实际2台（其中1台为皮卡车，用于装载检测工具）；房屋面积1309平方米，固定资产245.69万元。  

第二部分 部门决算情况说明

三、部门收支概况

 （一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入139.08万元。比上年减少15.43%。总支出115.05万元，比上年减少23.2%。收入减少的原因是2018年1月退休1人，2018年2月退休1人，减少了2人退休人员的工资和补助。支出减少原因是2017年绩效工资调标时补发了2016年7-12月的绩效工资调标工资及本年度在职人员减少2人，共计基本工资和绩效工资比上年减少12.99万元；2017年补发了2016年的伤残补助2.87万元，所以2018年伤残补助比上年减少2.87万元；另外财政养老保险指标本年度未下达单位，养老保险支出比上年度减少了10万元，公用支出31.76万元，比上年减少了8.89万元。主要是公务招待费减少0.5万元，公务车辆运行费减少2.93万元，其他商品和服务支出减少5.3万元。

（二）收入决算情况：2018年收入139.08万元，其中：一般公共预算拨款收入88.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元。与2017年增加25.38万元。减少的原因是2018年1月退休1人，2018年2月退休1人，减少了2人退休人员的工资和补助。

（三）支出决算情况：2018年支出115.05万元，其中:交通运输支出115.05万元，与比2017年减少34.75万元。减少原因是2017年绩效工资调标时补发了2016年7-12月的绩效工资调标工资及本年度在职人员减少2人，共计基本工资和绩效工资比上年减少12.99万元；2017年补发了2016年的伤残补助2.87万元，所以2018年伤残补助比上年减少2.87万元；另外财政养老保险指标本年度未下达单位，养老保险支出比上年度减少了10万元，公用支出31.76万元，比上年减少了8.89万元。主要是公务招待费减少0.5万元，公务车辆运行费减少2.93万元，其他商品和服务支出减少5.3万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入88.21万元，比上年减少17.31%，一般公共预算财政拨款收入88.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出88.20万元，比上年减少17.31%，一般公共预算财政拨款支出88.21万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入88.21万元。比上年减少17.31%。财政拨款支出88.21万元，比上年减少17.31%。

（二）2018年财政拨款收入88.21万元，其中：一般公共预算拨款收入88.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款7.8万元。与2017年减少18.47万元。减少原因主要是2人退休基本工资和绩效工资调标。

（三）2018年财政拨款支出88.21万元。基本支出： 88.21万元，其中：工资福利支出69.83万元,商品和福利支出14.37万元,对个人和家庭补助支出3.05万元，其他资本性支出0.96万元。项目支出：0万元。与2017年减少18.47万元。减少原因主要是本年度有2人退休减少2人的工资和补助。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为2.17万元，决算数为2.16万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为2万元，决算数为2万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为2万元，决算数为2万元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为0.17万元，决算数为0.16万元，公务接待1批16人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少0.09万元，县交通建设质量安全监督管理部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

县交通建设质量安全监督管理部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年县交通建设质量安全监督管理部门机关（事业）运行经费财政拨款决算15.33万元。与2017年决算减少0.15万元。减少的原因是2018年1月退休1人，2018年2月退休1人，减少了相应的运行经费。

（二）政府采购情况

2018年县交通建设质量安全监督管理部门政府采购总额0.96万元，质监股购置了1台电脑，空调1台。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值2466488.44元，其中：车辆2辆，价值256648元，其他通用设备87116元，办公家具5550元，房屋5364.7平方米，价值2122724.44元。

交通建设质量安全监督管理所部门共有车辆2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

  2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为良好。

                 第三部分  名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件：2018年度隆回县交通建设质量安全监督管理所部门决算公开表