一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况。

县纪委、县监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。县委巡察办列入县委工作部门，设在县纪委。县纪委监委机关设立内设机构14个，下属副科级事业单位（信息中心）1个，股级事业单位（案件管理服务中心）1个，派驻纪检监察组14个；在编在岗人员139人，目前由委机关统发工资人数139人，离退休27人。小车编制数5台，实际5台。

2023年，我委持续聚力开展政治监督、聚力一体推进“三不腐”、聚力纠“四风”树新风、聚力整治群众身边腐败和不正之风、聚力推进高质量巡察、聚力抓好自身建设，各项工作取得很好成效。

（二）部门整体支出情况

2023年收入合计2966.95万元，其中：财政拨款收入2966.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2023年支出合计2966.95万元，其中：基本支出2352.04万元，项目支出614.91万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

我单位2023年基本支出2352.04万元，其中人员支出1788.23万元，公用经费支出563.81万元。

（三）县级专项资金情况

我单位没有县级专项资金。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2023年公务接待费6.25万元。

3.公务用车购置及运行费。2023年公务用车购置费24.99万元，公务用车运行费25.19万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位没有政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位没有国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位没有社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我委持续聚力开展政治监督、聚力一体推进“三不腐”、聚力纠“四风”树新风、聚力整治群众身边腐败和不正之风、聚力推进高质量巡察、聚力抓好自身建设，各项工作取得很好成效。

七、存在的问题

1.在部门整体支出的资金安排和使用上有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更贴合纪检监察工作的实际。

2.履职时在经济效益和社会效益实现上还有待提升。

3.资产管理水平有待增强。

八、改进措施及有关建议

（一）改进措施

1.完善评价指标体系，科学设置预算绩效指标。

2.注重经济效益与社会效益相结合。

3.积极采取措施，加强资产管理业务的学习，增强对资产的有效管理。

（二）建议

1.县财政继续加大对监督执纪、审查调查的支持力度，增加大案要案的办案经费、充分保障巡察工作经费。

2.经费预算足额编制。

3.建议加强新《预算法》《政府会计制度》等的学习培训。

隆回县纪委监委部门整体支出绩效自评附件