目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  经科信局2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度经科信局部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

综合管理全县工业、科技、信息化工作，指导、协调和服务各种经济成分、各种规模类型的工业企业、科技企业，负责全县工业、科技工作的日常运行调节，编制、实施近期工业、科技运行调控目标、政策和措施；监测、分析全县工业、科技运行态势，承担工业企业的节能考核和监察工作，组织解决工业、科技工作中的突出矛盾和问题，研究提出工业、科技运行方面的政策建议，负责全县工业企业扭亏增盈、工业和信息化领域的国防动员、新型墙体材料、散装水泥和搅拌混凝土、干粉砂、电力、通信行业、煤炭、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素管理工作。会同有关部门管理县级财政性技术改造、中小企业发展、淘汰落后产能、信息化应用、科技成果转化等专项资金。归口管理县墙体材料改革办公室、县金银化研究所，贯彻执行有关工业、科技和信息产业方面的法律、法规和政策，并实施行业监督管理。本单位决算无二级机构。

单位内设机构13个，分别是：办公室、政工股、财务股、经济运行股、产业政策与法规股（行政审批服务股）、信息化推进股、中小企业发展服务股、科技发展规划与市场成果管理股、高新技术与产业化管理股、农村科技与科普管理股 、安全生产和行业事务管理股、市场监管股及墙体材料改革办。

二、单位基本情况

经济和科技信息化局单位编制人数为53人（其中新型墙体材料改革办公室9人，金银花研究所8人），实际人数为134人，其中在职53人，离退休81人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数9人，固定资产354万元，房屋面积6355平方米。

第二部分

部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括经济和科技信息化局机关及直属单位墙体材料改革办公室。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1953万元，比上年增21%。总支出1953万元，比上年增21%，主要是上级专项资金增加了。

（二）收入决算情况：2018年收入1953万元，其中：一般公共预算拨款收入1953万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年增367万，主要是上级财政对企业的专项拨款资金增加。

（三）支出决算情况：2018年支出1953万元，其中:科学技术支出965万元，文化体育与传媒支出6万元，社会保障和就业支出39万元，医疗卫生与计育支出1万元，节能环保支出103万元，资源勘探信息等支出889万元。与2017年比，增加367万元，主要是上级财政对企业的专项拨款资金增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1953万元，比上年增加21%，一般公共预算财政拨款收入1953万元。财政拨款总支出1953万元，比上年增加21%，一般公共预算财政拨款支出1953万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1953万元，比上年增21%。财政拨款支出1953万元，比上年增21%。

（二）2018年财政拨款收入1953万元。其中：一般公共预算拨款收入1953万元，政府性基金预算拨款收入0万元，比2017年增加367万元，主要是上级财政对企业的专项拨款资金增加。

（三）2018年财政拨款支出1953万元。基本支出： 753万元，其中：工资福利支出588万元,商品和福利支出158万元,对个人和家庭补助支出7万元。项目支出：1200万元，比2017年增加367万元，主要是上级财政对企业的专项拨款资金增加。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为11.9万元，决算数为7.01万元。其中：公务用车购置及运行费预算数为6.9万元，决算数为3万元（因公车改革，我单位车辆划归县公车平台管理，预算资金也一并调剂到公车平台）。公务接待费预算数为5万元，决算数为4.01万元，公务接待39批220人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少1万元，我局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

经科信局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年经科信局机关运行经费财政拨款决算支出158万元，比2017年预算增加25万元，主要原因是扶贫工作支出增加了。

 (二)政府采购情况

2018年经科信局政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值354元，其中：其他通用设备97.1万元，办公家具28.9万元，房屋6355平方米，价值228万元。

经科信局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  

（四）预算绩效情况

2018年决算纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款400万元。

第三部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分

附件

附件：2018年部门决算隆回县经济和科技信息化局