隆回县科技和工业信息化局2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  科技和工业信息化局2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度科技和工业信息化局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

隆回县科技和工业信息化局2020年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

一是贯彻落实国家、省、市有关科技、工业、信息化的方针政策和法律法规；起草科技、工业、信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。二是综合管理全县工业经济，指导、协调和服务各种经济成分、各种规模类型的工业企业。三是承担县加速推进新型工业化工作领导小组办公室日常工作，协调推进全县新型工业化建设；拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题。四是承担推进信息化和工业化融合；推进高新技术与传统工业改造结合。五是依法依规负责全县电力工业的行政管理。六是协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。七是负责高新技术、科技成果转化、行业技术创新工作，组织实施科技重点项目，负责科技普及、奖励、统计等工作。八是承办县人民政府交办的其他事项。

单位内设机构13个，分别是：办公室、政工股、财务股、经济运行股、产业政策与法规股（行政审批服务股）、信息化推进股、中小企业发展服务股、科技发展规划与市场成果管理股、高新技术与产业化管理股、农村科技与科普管理股 、安全生产和行业事务管理股、市场监管股及科工信事务中心。

二、单位基本情况

经济和科技信息化局单位编制人数为44人（其中科工信事务中心11人，），实际人数为120人，其中在职44人，离退休76人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数10人，房屋面积6355平方米。

2020年部门预算编报范围包括科工信局机关及事务中心直属单位。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括科工信局机关及事务中心直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数1115.25万元，同比上年预算减少73.57万元，减少原因是本年度单位有10人调出，其中：公共财政拨款1115.25万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数1115.25万元，同比上年预算减少73.57万元,减少原因是本年度单位有10人调出其中：资源勘探信息等支出915万元，科学技术支出200万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1115.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为505.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为610万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：县本级工业发展支出200万元，主要用于促进本地规模以下企业升级为规模工业企业、完成市政府四百工程建设任务、外出招商引资等方面；上级财政专项200万元，主要用于对工业企业的技术改造、信息化平台建设等进行政策性补贴；科技三项经费专项支出200万元，主要用于企业科技创新奖补，农业新品种、新技术的引进与推广，知识产权、地震、科技发明的监管、培训、宣传，农村农业基层站点及“三区”科技人才补贴等方面。纺织业管理专项支出10万元，主要用于行业维稳、原纺织业国企改制后遗留问题处理等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费6.6万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费6.6万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元），比2019年执行数增加2.6万元，主要原因是：预算数比决算数多估计一点。

六、其他有关情况说明                

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

2020年科工信局运行经费财政的拨款预算95.81 万元，比2019年执行数减少 85.38万元，减少47.12%。主要原因是专项拨款未纳入部门预算， 本年度单位有10人调出。

 (二)政府采购情况

2020年科工信局采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年1月1日，我单位固定资产账面价值228万元，其中：其他通用设备42万元，办公家具11万元，房屋价值175万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，涉及一般公共预算拨款400万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个。涉及一般公共预算拨款1115万元。绩效目标为：综合管理好全县工业、科技、信息化领域的工作，会同有关部门管理好县级财政技术改造、中小企业发展、淘汰落后产能、科技及信息化专项资金。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门培训费预算５万元，拟召开２培训，人数120人，内容为“工业统计员业务培训”、“高新技术企业进笼子培训”。

商品和服务支出共计95.81万元：其中办公费10万元、印刷费5万元、咨询手续费3万元、水费３万元、电费３万元、邮电费３万元、差旅费３.4万元、维修(护)费0.78万元、培训费５万元、公务接待费6.6万元、委托业务费２万元、工会经费５.20万元、福利费10.42万元（主要是有87个退休干部每人要发９个节日的慰问金）、其他交通费用32.05万元（用于发放公车补贴），基层党建经费3.36万元。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年部门预算报表_(502)隆回县科技和工业信息化局