隆回县教师进修学校2017年部门决算说明

一、部门职能职责和机构设置

我校是湖南省示范性教师培训机构，负责全县义务教育阶段中小学教师业务培训，全县中小学教师普通话培训、学分登记等工作，机构由校长室、办公室、总务处、信息处、继教处、教研处组成。

二、单位基本情况

我校编制人数为35人，实际人数27人，其中在职 27 人，离退休 32人。遗属补助人数 2人，房屋面积 7618平方米。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入970.49万元，总支出970.49万元。

（二）收入决算情况：2017年收入970.49万元，其中：一般公共预算拨款收入918.01万元，事业收入52.49万元。

（三）支出决算情况：2017年支出970.49万元，其中:教育969.49万元，文化体育与传媒支出1万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入918.01万元，一般公共预算财政拨款收入918.01万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入918.01万元。财政拨款支出918.01万元。

（二）2017年财政拨款收入918.01万元，其中：一般公共预算拨款收入918.01万元。

（三）2017年财政拨款支出918.01万元。基本支出： 918.01万元，其中：工资福利支出387.67万元,商品和福利支出450.25万元,对个人和家庭补助支出76.46万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4万元，决算数为3.32万元.公务接待费预算数为4万元，决算数为3.32万元，公务接待50批300人次。

“三公”经费减少的原因是我校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年单位运行经费财政拨款决算918.01万元。

（二）政府采购情况

2017年本单位没有安排政府采购总额

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款918.01万元；

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县教师进修学校2017年决算公开表