目  录

 

第一部分  部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分  隆回县教师进修学校2018年部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况表
第三部分 隆回县教师进修学校2018年部门决算情况说明
一、部门决算收支概况及增减变化情况
　　　（一）2018年度收入支出决算总体情况
　　　（二）收入决算情况
　　　（三）支出决算情况
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
三、一般公共预算拨款概况
　　　（一）2018年度财政拨款总体情况
　　　（二）2018年财政拨款收入
　　　（三）2018年财政拨款支出
四、“三公”经费决算情况
五、政府性基金决算
六、其他有关情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况
　　　（二）政府采购情况
　　　（三）国有资产占有使用情况
　　　（四）预算绩效情况
第四部分  名词解释
第五部分  附件


　　　一、部门职能职责和机构设置
　　　隆回县教师进修学校是湖南省示范性教师培训机构，负责全县义务教育阶段中小学教师业务培训，全县中小学教师普通话培训、学分登记等工作，机构由校长室、办公室、总务处、信息处、继教处、教研处组成。本决算数据无下属二级机构或单位。
　　　。
　　　二、单位基本情况
　　　隆回县教师进修学校编制人数35人，实际人数27人（其中，在职29人，离退休34人），遗属补助人数2人，房屋面积7618平方米，固定资产674.12万元等。
　　　三、部门决算收支概况及增减变化情况
　　　2018年部门决算编报范围包括校长室、办公室、总务处、信息处、继教处、教研处组成1个独立编制机构单位。
　　　（一）2018年度收入支出决算总体情况
　　　2018年总收入739.64万元，比上年减19.43%。总支出739.64万元，比上年减19.66%。
　　　（二）收入决算情况：2018年收入739.64万元，其中：一般公共预算拨款收入739.64万元，减19.43%，因培训经费减少。
　　　（三）支出决算情况：2018年支出739.64万元，其中:，其中年末决算基本支出7396434.6元，基本支出中：工资福利支出3153782.08元，商品服务支出为3117988.09元，对个人及家庭补助支出为454154.43元。
　　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 
　　　2018年度财政拨款总收入739.64万元，比上年减19.43%，一般公共预算财政拨款收入739.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出739.64万元，比上年减19.66%，一般公共预算财政拨款支出739.64万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
　　　五、一般公共预算拨款概况
　　　（一）2018年度财政拨款总体情况
　　　2018年财政拨款收入739.64万元，比上年减19.43%。财政拨款支出739.64万元，比上年增减19.66%。
　　　（二）2018年财政拨款收入739.64万元。其中：一般公共预算拨款收入739.64万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1.92万元，与2017年持平。
　　　（三）2018年财政拨款支出739.64万元。基本支出：739.64万元，其中：工资福利支出315.38万元,商品和福利支出311.80万元,对个人和家庭补助支出45.42万元。
　　　六、 “三公”经费决算情况
　　　2018年“三公”经费预算数为2.9万元，决算数为0万元。“三公”经费增加变化情况说明：
　　　2018年“三公”经费决算比2017年减少3.32万元，教育部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
　　　七、政府性基金决算
　　　隆回县教师进修学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　　八、其他有关情况说明
　　　　(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况
　　　2018年隆回县教师进修学校运行经费财政拨款决算支出739.64万元，比2017年决算减少19.08万元，本年退休1人。
　　　 (二)政府采购情况
　　2018年隆回县教师进修学校政府采购总额57.05万元，其中:专用设备采购项目57.05万元。
　　　（三）国有资产占有使用情况
　　　我单位固定资产账面价值4538911元，其中：其他通用设备1990446元，办公家具464134元，房屋3951平方米，价值2064331元。
　　　无公车和大型设备：隆回县教师进修学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。 
　　　（四）预算绩效情况
　　　2018年决算实行绩效目标管理的项目0个。
　　　九、相关的名称解释
　　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
　　　　机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　附件：2018年隆回县教师进修学校决算公开表