目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县教研室2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县教研室部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置

（一）部门职能和机构设置

1、部门职能

开展教育教学研究，指导课堂教学改革，调研教育教学现状，服务教育教学决策。

2、机构设置

隆回县教育科学研究室单位内设机构包括：小学学科教研组、初中学科教研组、高中学科教研组、办公室、财务室等。

（二）部门预算单位构成。

隆回县教育科学研究室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县教育科学研究室部门本级。

二、单位基本情况

隆回县教育科学研究室单位编制人数30人，实际人数59人（其中，在职30人，离退休29人），遗属补助人数6人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积700平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括教研室归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初部门预算数564.28万元，同比上年增加110.1万元,增长25%，原因是：1、纳税预算管理的非税收入拨款增加了100万，2、职工福利费离退休人员增加了人平2700元的预算收入；其中：一般公共预算拨款564.28万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初部门预算数564.28万元，同比上年增加110.1万元,增长25%，原因是：原因是：1、纳税预算管理的非税收入拨款增加了100万，2、职工福利费离退休人员增加了人平2700元的预算收入；其中：一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育564.28万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共预算拨款支出564.28万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出564.28万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为541.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为22.4万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他教育管理事务支出22.4万元，主要用于课题研究、开题、结题；中考、高考迎考指导培训等方面。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为2万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费2万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），与2020年预算减少3万元,主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费。

六、其他有关情况说明               

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2021年部门本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款150.93万元，比2020年决算执行数增加19.59万元，增长14.91%。

(二)政府采购情况

2021年隆回县教育科学研究室单位采购预算总额53.5万元。其中:办公用货物采购预算53.5万元；服务采购预算0万元；工程采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值104.98万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款22.4万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额564.28万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)464.28万元、纳入预算管理的非税收入拨款100万元，按支出性质分：基本支出541.88万元、项目支出22.4万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明

本部门会议费预算20.5万元，拟召开教育教学研讨会、初中模考分析会、高二高三模考分析、省市级课题培训会会议等，人数500人，内容为参考学生学情分析及初高中学考高考迎考复习对策等；培训费预算0.5万元，拟组织1次命题培训，人数40人，内容为初高中学考模拟考试命题技巧；拟举办2021年度教师课堂教学竞赛赛事活动、经费预算20万元，具体是中小学各科教学竞赛及聘请专家评委费开支等。商品和服务支出：办公费4.5万元，用于正常列支党报党刊费用及正常办公用笔、打印纸、笔记本、教育教学活动办公用的采购等；印刷费47万元，用于每年的期末试卷和初、高中模考试卷印刷费及教育教学资料打印费等；水费0.2万，电费1.5万元，用于日常办公开支水电费；邮电费0.3万元，用于日常办公电话费用及网络费用；差旅费14.5万元，具体包括全年因各类公差、培训学习、送教下乡发生的住宿及交通费等；维修(护)费0.14万元，具体包括办公场所下水道、消防设施、单位基础建设的维修费等；租赁费1万元，主要用于期末考试巡视跑全县的车辆租用费等；公务接待费2万元，拟招待上级领导和同级单位20批次，人数210人，内容为上级领导业务指导工作及同级兄弟单位业务交流等；劳务费3万元，具体包括单位一些临时性的服务酬金，如清洁卫生劳务费、会计咨询劳务费、门卫工人劳务费等；工会经费5万元，安排170人次，用于全体工会会员文体活动等；福利费14万元，享受福利费人员中离退休人员29人，在职人员30人；其他交通费用11万元，预计各科教研员下乡听课，业务指导及临时紧急租用车辆等；基层党建费3.75万元，用于党员培训及各类会议材料、党组织建设等。

七：相关名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：隆回县教研室2021年预算公开表