目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

开展教育教学研究，指导课堂教学改革，调研教育教学现状，服务教育教学决策。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室5个，所属单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

    内设科室分别是：小学学科教研组、初中学科教研组、高中学科教研组、办公室、财务室。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的为隆回县教育科学研究室单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算560.62万元，其中，一般公共预算拨款560.62万元。收入较去年预算减少3.66万元，主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算560.62万元，其中，教育支出560.62万元。支出较去年预算减少3.66万元，主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款减少，从而预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为560.62万元，其中，教育支出560.62万元，占100%。具体安排情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为454.22万元。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为106.40万元。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为454.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为106.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：纳入预算管理的非税收入成本性支出94万元，主要用于学生质量监测考试和教育教学竞赛活动等方面；其他教育管理事务支出22.4万元，主要用于课题研究、开题、结题、中考、高考迎考指导培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年隆回县教育科学研究室机关运行经费预算数为44.29万元，比上年预算减少106.64万元，下降70.66%，主要原因是2021年将纳入预算管理的非税收入成本性支出纳入基本支出，而本年放在项目支出。

（二）“三公”经费预算：2022年隆回县教育科学研究室“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算持平，主要原因是继续严格中央八项规定。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开高三模考分析会议和初三模考分析会五次，人数192人，内容为参考学生学情分析及初高中学考高考迎考复习对策；培训费预算3.91万元，拟开展初中命题培训、组织事业单位工作人员公需专业科目培训、内容为突出政治训练历练强化专业能力精神、开展党建活动培训，计划组织党员每年到红色教育基地学习一次；印刷费2万元，主要用于各种资料打印、复印及教学评比活动的资料印刷等。租赁费预算0.5万元，维修费预算0.5万元，邮电费预算0.3万元，水费预算0.2万元，电费预算1.5万元，劳务费2万元，主要用于日常办公通信、网络、卫生保洁、消防设施维护、单位基本建设的维修、包括单位一些临时性的服务酬金，如会计咨询劳务费、门卫工人劳务费等；专用材料费预算0.5万元，主要用于购买每期教研员必备的教学教参等专用教材；办公费预算4.5万元，用于正常列支党报党刊费用及正常办公用笔、打印纸、笔记本、教育教学活动办公用的采购等；其它交通费用预算1.86万元，主要用于教研员下乡听课用车及每学期初、高中模考和期末考试跑全县的巡考用车等；工会经费预算5.17万元，主要用于工会会员文体活动开展；福利费14.21万元，享受福利费人员中离退休人员29人，在职人员30；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为560.62万元，其中，基本支出454.22万元，项目支出106.4万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：隆回县教育科学研究室部门预算公开表