部门职能职责：教育教学

二、单位基本情况

隆回县第九中学编制人数为273人，实际人数230人，在职230人，离退休56人。遗属补助人数 15人。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括隆回县第九中学。

（一）收入预算：2016年年初预算数2234万元，其中公共财政拨款1654万元，纳入预算管理的非税收入580万元。

（二）支出预算：2016年年初预算数2234万元，其中：工资福利1588万元，一般商品服务支出338万元，对个人家庭补助支出212万元，债务利息支出97万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出1654万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1557万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为97万元，其中：债务利息支出97万元。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费0元，比2015年决算减少（增加） 0元，主要原因是：（1）、……；（2）……；（3）……。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年单位运行经费财政的拨款预算_0元，比2015年预算增加(减少)_0元，增长(下降)__%。

(二)政府采购情况

2016年____单位采购预算总额___元。其中:政府采购___预算_____元；政府采购___预算_____元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值31993849元，其中：车辆_0辆，价值0_元，其他通用设备7735197元，房屋_33204平方米，价值31506983元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。2016年预算实行绩效目标管理的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元；纳入绩效评价试点的项目_____个，涉及一般公共预算拨款_____元。

2016年部门预算表