隆回县隆回九中2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

部门主要职能：教育教学，机构设置：高中、初中教育教学管理。

二、单位基本情况

隆回县第九中学编制人数为273人，实际人数242人，其中在职242人，离退休59人,遗属补助人数15人;小车编制数0台，实际0台;房屋面积52559平方米,固定资产6334.7万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入4677.43万元。比上年减少34%。总支出5129.93万元，比上年增15%。

（二）收入决算情况：2017年收入4677.43万元，其中：一般公共预算拨款收入4552.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上级补收入125.14元。与2016年减少2429.77万元。减少原因是基建拨款减少。

（三）支出决算情况：2017年支出5129.93万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育5113.84万元，科学技术0万元与2016年增779.76万元。增加原因是师生人数增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入4552.28万元，比上年减少30.27%%，一般公共预算财政拨款收入4552.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出5004.78万元，比上年增加24.63%，一般公共预算财政拨款支出5004.78万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入4552.28万元。比上年减少30.27%。财政拨款支出5004.78万元，比上年增24.63%。

（二）2017年财政拨款收入4552.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4552.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2016年增1976.64万元。减少原因是基建拨款减少。

（三）2017年财政拨款支出5004.78万元。基本支出：4053.59万元，其中：工资福利支出2572.81万元,商品和福利支出763.88万元,对个人和家庭补助支出716.89万元。项目支出：951.19万元。与2016年增1232.9万元。增加原因是师生人数增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5万元，决算数为2.26万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为5万元，决算数为2.26万元，公务接待75批700人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少0.35万元，隆回九中按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2、持平：2017年“三公”经费决算与2016年持平。XX部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、增加：2017年“三公”经费决算比2016年增加XX万元，分项超过的原因…

决算数超预算数的单位说明原因。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：隆回九中部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

2、有政府性基金决算：隆回九中2017年政府性基金0万元，隆回九中2017年政府性基金决算支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年隆回九中（事业）运行经费财政拨款决算0万元。与2016年增（减）0万元。增（减）原因0

（二）政府采购情况

2017年隆回九中政府采购总额900万元，其中: 基建设项目780万元，办公用品120万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值6334.7元，其中：车辆0辆，价值 0元，其他通用设备739.69元，办公家具158.63元，房屋52559平方米，价值5377.89元。

无公车和大型设备：隆回九中无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回九中部门决算公开表格

湖南省隆回县第九中学2017年度部门决算公开表