隆回县第九中学2024年部门预算公开

目    录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

 实施高中阶段教育，促进学生全面发展

（二）机构设置。

 根据编委办核定，我单位内设科室 10个，全部纳入 2024年部门预算编制范围。

学校内设机构分别是：党建办、办公室、总务处、教务处、年级部、德育处、教科室、团委、资助办、特色办。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为 隆回九中单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算6212.09万元，其中，一般公共预算拨款5382.09万元，政府性基金预算拨款  0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 830 万元。收入较去年预算增加1577.49  万元，主要原因有：2024年学费收入纳入预算。                                                                                                                                                 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 6212.09万元，其中：

1.教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2023年预算为51.89万元，2024年预算为 0万元，比上年减少51.89万元。下降100%，主要原因是：初中部剥离成为紫阳中学,学校不再有初中预算.

2. 教育支出（类），普通教育（款），高中教育（项）

2023年预算为4582.72万元，2024年预算为6212.09万元，比上年增加1629.37万元。增长35.55%，主要原因是：高中师生人数增加,人员经费、公用经费等相应增加.

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5382.09万元，其中：

1.教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2023年预算为51.89万元，2024年预算为 0万元，比上年减少51.89万元。下降100%，主要原因是：初中部剥离成为紫阳中学,学校不再有初中预算.

2. 教育支出（类），普通教育（款），高中教育（项）

2023年预算为4582.72万元，2024年预算为5382.09万元，比上年增加799.37万元。增长17.44%，主要原因是：高中师生人数增加,人员经费、公用经费等相应增加.

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3540.09 万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出3487.59万元（其中：基本工资1639万元、津贴补贴0万元、绩效工资828万元、养老保险394.79万元、医疗保险200.93万元、医疗补助117.10万元、其他社会保障缴费11.24万元、住房公积金296.09万元）；2、商品和服务支出18.9万元（其中：培训费0万元，工会费0万元，福利费18.9万元）；3、对个人和家庭的补助支出33.6万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 1842万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：综合楼项目预算支出 1000 万元，要用于校园建设方面综合楼的修建。管理项目的商品和服务支出482万元，主要用于商品服务支出等方面；管理项目的对个人和家庭的补助360万元. 主要用于资助建档立卡学生等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门， 行政事业单位的机关运行经费 18.9万元，比上年预算减 32.99万元，下降64 %，主要原因是初中部剥离成为紫阳中学.减少了预算。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门，行政事业单位“三公”经费预算数为0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费  0万元（其中，公务用车购置费  0万元，公务用车运行费  万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算减少0万元，主要原因是单位从严控制 “三公”经费支出.                                                                                                                                                                                                                                                 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0万元，拟召开  0次会议，人数0 人，内容为无；培训费预算 0万元，拟开展0次  培训人数 0人，内容为：教师业务培训、党建活动培训、扶贫培训、师德师风线上线下培训、财务培训、安全培训、综治观摩培训等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1000万元，其中，货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算1000 万元;服务类采购预算 0 万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车  0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆,其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6212.09万元，其中，基本支出 3540.09 万元，项目支出2672 万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县第九中部门预算表

2024年部门预算公开表