目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县建筑工程管理站2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县建筑工程管理站预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、   部门职能职责和机构设置

1、 贯彻执行国家、省、市、县有关建筑业的政策、法规和规定；调查研究建筑业管理中存在的问题，协同县住房和城乡建设局制定全县建筑业有关管理规定、实施办法并组织实施。

2、 受县住房和城乡建设局的委托，负责建设工程报建和建筑市场管理日常工作，规范建筑市场经营秩序，查处建筑市场违法违规行为；负责建设工程招投标管理日常工作，规范建设工程招投标行为，依法查处建设工程招投标过程中的违法违规事件;负责农民工工资清欠工作。

3、 管理建筑施工企业。负责全县（含进、出本县的建筑企业）建筑施工企业的资质管理和建筑企业建立、更名、撤销的初审。

4、 安全生产管理。负责建设工程安全开工条件审查，办理安全监督手续，核发工程项目《安全生产许可证》；负责全县建筑施工现场的安全监督，依法依规查处建筑施工安全违法违规行为；指导施工企业不断提高工程质量，效率。

5、 协调建设与施工单位之间和行业内企业这间的关系；监督施工计划和项目的实施。

6、 指导建筑行业财务、劳动定额和劳动工资关系。

7、 负责建筑工程定额和造价管理，定期发布全县主要建筑材料价格信息；负责建设工程交易管理。组织全县建筑行业职业技术培训和考核发证工作。

8.承办县委、县政府、上级主管部门交办的其它工作.

9.我单位下设办公室（财务室没有单设股室，归口办公室）、交易股、造价股、燃气管理股、安全监督股五个股室。

(本单位无二级机构)

二、单位基本情况

 隆回县建筑工程管理站编制人数为7人，实际在职人数 45人，离退休7人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数 0 人,房屋面积1100平方米。

三、部门收支概况及变化情况

    2019年部门预算编报范围指隆回县建筑工程管理站。

（一）收入预算：2019年年初预算数402.7万元，同比上年减少145.7万元,减少36.18 %，原因是招投标工作经费、安全监督工作经费申请不到经费，本年度暂未列入预算;其中基本支出财政拨款378.7万元，本级专项拨款24万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数402.7万元，同比上年减少145.7万元,减少36.18%，原因是招投标工作经费、安全监督工作经费申请不到经费，本年度暂未列入预算；其中基本支出378.7万元（1.工资福利支出：320.1万元；2.一般商品服务支出：58.6万元），项目支出24万元。

四、公共财政拨款支出预算

  2019年我单位公共财政拨款安排支出402.7万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2019年年初预算数为378.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出320.1万元，一般商品和服务支出58.6万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为24万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关造价调查专项费.安全检查和督查开支、招投标开支、农民工工资清查专项费。其中：造价价格调查4万；农民工工资清查8万；招投标工作开支12万。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共计预算“三公”经费11.4万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费7万元、公务用车费4.4万元（公务用车运行维护费4.4万元，公务用车购置费0万元），比2018年 决算增加2.9 万元.主要原因：1.招投标工作从去年8月初开始在市里工作，每次开标基本是一天，有时候还有异地开标，每次我单位相关人员都要去,招待费和车辆费自然增多。2.房地产及各工地项目多，涉及县城的所有工地范围广，工地散，拖欠农民工工资的现象逐年增加，下乡次数频繁。3.省里和市里对工地的安全监督和监察抓得严，县城涉及的所有工地散，范围广。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年我单位运行经费财政的拨款预算 58.6万元，比2018年执行数减少52万元，减少47%。

(二)政府采购情况

2019年单位采购预算总额12万元。其中:政府采购通用设备预算 10万元；政府采购办公设备预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值 297.1万元，其中：车辆 1辆，价值21万元，其他通用设备38.3万元，办公家具13.9万元，房屋 1100 平方米，价值223.9万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款  24 万元；纳入绩效评价试点的项目 0个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额402.7万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款378.7万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他资金拨款24万元；按支出性质分：基本支出378.7万元、项目支出24万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

　  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：2019年度隆回县建筑工程管理站预算公开表格