一、部门职能职责和机构设置

科协为参照公务员管理单位，为当地的社会发展服务，为科技工作者服务、为提高全民科学素质服务

二、单位基本情况

科协编制人数为 5人，实际人数11人，其中在职 9人，离退休 2人。小车编制数1 台，实际 1 台。遗属补助人数 人，房屋面积 240 平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围为科协机关。

（一）收入预算，2016年年初预算数1405933元，其中，公共财政拨款1405933元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1405933元，其中，科学技术支出1405933元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出1405933元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1405933元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 101890 元，比2015年决算减少5109元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年单位运行经费财政的拨款预算91624元，比2015年预算增加36187元，增长65.28%。

(二)政府采购情况

2016年我单位无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年3月1日，我单位固定资产账面价值_309782_元，其中：车辆___1__辆，价值207011_元，其他通用设备102771元。

（四）预算绩效情况

我单位无纳入绩效考核项目。

2016年部门预算表