一、部门职能职责和机构设置

传播科学思想，宏扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术活动和科技论证，提供科技咨询，为提高全民科学文化素质服务

二、单位基本情况

科协单位编制人数为5人，实际人数11人，其中在职9人，退休2人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数0人，房屋面积120平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围本单位机关

（一）收入预算，2017年年初预算数179万元，同比上年增加18万元,增长0.18%;其中，公共财政拨款79万元，科普专项经费拨款100万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数79万元，同比上年增加18万元,增长0.18%;其中，其中，一般公共服务79万元，科普专项经费100万。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出179万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为100万元，是指单位为完成创建全国科普示范县和科普经费发生的支出。其中：创建科普示范县和科普经费支出100万元。主要用于创建示范县和科普经费的资料、印刷、培训、会议、日常办公等方面的支出。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费40400元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费25000元、公务用车费15400元（公务用车运行维护费15400元），比2016年执行数减少12000元，主要原因是：严格控制公务接待和公务车辆的费用支出。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年科协单位运行经费财政的拨款预算79元，比2016年预算减少10000元，下降0.1%。

(二)政府采购情况

2017年科协单位采购预算总额8万元。其中:政府采购预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值327922元，其中：车辆1辆，价值206800元，其他通用设备85680元，办公家具35442元，房屋120平方米。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年本单位政府性基金预算收入0万元，其中：XX基金收入0万元，XX基金收入0万元。2017年本单位政府性基金预算支出0万元，主要用于XX、XX等方面。（以上为有政府性基金收支的单位公开）

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

2017年部门预算表