隆回县科协2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

传播科学思想，宏扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术活动和科技论证，提供科技咨询，为提高全民科学文化素质服务,机构设置为业务组和办公室。

二、单位基本情况

编制人数为5人，实际人数11人，其中在职9人，退休2人,遗属补助人数0人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积120平方米,固定资产28.5万元等等...

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入311.74万元。（含上级科技扶贫专项资金70万元），比上年增加12%。总支出249.96万元，比上年增8%。

（二）收入决算情况：2017年收入311.74万元，其中：上年结余77.07万元，一般公共预算拨款收入79.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2016年增58.02万元。增加原因：科普经费按人平1元计算（120万元）。

（三）支出决算情况：2017年支出226.12万元，其中:一般公共服务79.02万元，公共安全0万元，教育26万元，科学技术XX147.1万元，与2016年增21.6万元。增原因：创建全国科普示范县建设。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入311.74万元，专项经费120万元，上级科技扶贫专项资金70万元，比上年增加8%，一般公共预算财政拨款收入79.02万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出226.12万元，比上年增加15%，一般公共预算财政拨款支出79.02万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入234.67万元。比上年增8%。财政拨款支出226.12万元，比上年增15%。

（二）2017年财政拨款收入234.67万元，其中：一般公共预算拨款收入79.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2016年增21.6万元。增原因：创建科普示范县。

（三）2017年财政拨款支出226.12万元。基本支出：226.12万元，其中：工资福利支出62.9万元,商品和福利支出10.7万元,对个人和家庭补助支出5.3万元。项目支出：147.22万元（科技助力扶贫70万元）。与2016年增21.6万元。增加原因：创建全国科普示范县。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5.04万元，决算数为3.76万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）X批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为1.5万元，决算数为1.2万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置X台。公务用车运行费预算数为1.5万元，决算数为1.2元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为3.54万元，决算数为2.56万元，公务接待20批228人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少1万元，科协部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2、持平：2017年“三公”经费决算与2016年持平。科协部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、增加：2017年“三公”经费决算比2016年增加1.02万元，分项超过的原因：创建全国科普示范县，接待上级领导考察、调研的次数增加。

决算数超预算数的单位说明原因。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：科协部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

2、有政府性基金决算：科协部门2017年政府性基金0万元，其中：科协基金收入0万元，科协基金收入0万元。科协部门2017年政府性基金决算支出XX万元，主要用于XX等方面（科目名称相关）。与2016年增（减）0万元。增（减）原因0。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年科协部门机关（事业）运行经费财政拨款决算0万元。与2016年增（减）0万元。增（减）原因0

（二）政府采购情况

2017年科协部门政府采购总额0万元，其中: XX项目0万元

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值28.5元，其中：车辆1辆，价值18.2元，其他通用设备7.4元，办公家具2.9元，房屋120平方米，价值0元。

1、有公车和大型设备：科协部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：科协部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度XX部门部门决算公开表格

隆回县科学技术协会