目录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 隆回县科协2020年部门预算表

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县科协部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

传播科学思想，宏扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术活动和科技论证，提供科技咨询，为提高全民科学文化素质服务,机构设置为业务组和办公室。

二、单位基本情况

科协单位编制人数为5人，实际人数12人，其中在职9人，退休3人。科普大蓬车编制数1台，实际1台。遗属补助人数0人，房屋面积120平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围县科协。

（一）收入预算：2020年部门预算数204.7万元，同比上年增加3.6万元,增长1.7%，增加原因：办公经费及人员经费预算增加，其中：公共财政拨款104.7万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入100万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数204.7万元，同比上年增加3.6万元,增长1.7%，增加原因：办公经费及人员经费支出增加，其中：一般公共服务104.7万元，科普专项经费支出100万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出204.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为104.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费，增加原因：办公经费及人员经费有所增加。

（二）项目支出：2020年部门预算数为100万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：创建全国科普示范县支出26万元，主要用于科普阵地建设等方面；科普会议支出10万元，主要用于科普工作会议，全民科学素质工作会议等方面；科普资料费10万元；其他科普工作54万元，用于资料、印刷、办公、培训、人员经费等支出。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费1.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1.5万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少1万元，主要原因是：（1）上级领导来科协指导工作次数少了；（2）严格控制了公务接待标准和人数。

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年科协运行经费财政的拨款预算 17.39万元，比2019年执行数减少131.34万元，减少88.31%。减少的主要原因是专项拨款未纳入部门预算.

(二)政府采购情况

2020年科协采购预算总额2万元。其中:政府采购办公用品预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值12.71万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备8.2万元，办公家具4.51万元，房屋120平方米(租赁房)，价值0万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款100万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款100万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额204.7万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)204.7万元,按支出性质分：基本支出104.7万元、项目支出100万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明：2020年本单位会议预算10万元，主要用于科普、学会、全民科学素质工作会议；培训费5万元，培训参加人数2000人，主要用于科技方面培训；科普宣传费15万，用于科技三下乡、科技工作者、全国科普日活动、科普橱窗宣传；办公室费支出12万元，水电费支出2万元，公务车辆维护费2万元，差旅费支出6万元，青少年科技教育经费支出10万元，其他科普项目支出34万元等。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县科协部门预算公开表格