目    录 

 第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 隆回县科学技术协会2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年隆回县科学技术协会部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置
1、隆回县科学技术协会主要职能和机构设置：传播科学思想，宏扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术活动和科技论证，提供科技咨询，为提高全民科学文化素质服务,机构设置为：业务组和办公室。
2、部门预算单位构成。
我单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县科协本级。
二、单位基本情况
县科协单位编制人数7人，实际人数11人（其中，在职8人，离退休3人），遗属补助人数0人，科普大蓬车编制数1台，实际1台，房屋面积120平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括县科协归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数195.58万元，同比上年减少9.14万元,减少4%，原因是：在职人员少了1人，人员经费、社会保障经费预同时算减少了，预算内减少9.14万；其中：一般公共预算拨款195.58万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数195.58万元，同比上年减少了9.14万元,减少4%，原因是：在职人员少了1人，人员经费、社会保障经费预同时算减少了，预算内减少9.14万；其中：一般公共服务16.58万元，人员经费、社会保障、办公经费等经费支出79万，教育6万元，科普专项支出94万。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出95.58万元，其中，一般公共服务支出16.58万元，占16%；人员经费、社会保障、办公经费等经费支出79万，占84%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为95.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为100万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办公费支出20万元，主要用于创建全国科普示范县经常性支出等方面；维修费支出5万元，主要用于科普大蓬车开展科普宣传等方面；会议、资料费、培训、印刷、青少年科技教育等费用支出65万，公务接待、车辆运行维护、差旅费等支出10万。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为11.5万元(基本支出中“三公经费”预算数为0.5万元），其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1.5万元、公务用车费10万元，比2020年预算数减少10万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

六、其他有关情况说明               
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款16.49万元，比2020年决算执行数减少115.89万元，减少87.61%。主要原因是压缩公用经费支出.
(二)政府采购情况
2021年县科协采购预算总额6万元。其中:办公用品货物采购预算2万元；科普宣传、广告服务等采购预算4万元。
（三）国有资产占有使用情况   
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值45.01万元，共有公车一辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款100万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额195.58万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)195.58万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出95.58万元、项目支出100万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年本单位政府性基金预算收入0万元，其中：0基金收入0万元，0基金收入0万元。2021年本单位政府性基金预算支出0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）
（七）一般性支出情况说明
一是本部门会议费预算4万元，拟召开科普工作、全民科学素质、学会工作会议，人数200人，内容为提高便民科学素质；二是培训费预算20万元，拟召开科普知识讲座培训，人数1000人，内容为科普知识进农村、社区、学校、进机关培训；三是拟举办各类科普活动、论坛、赛事活动、经费预算76万元，具体是开展经常性科普活动如：科技工作者日、科技下乡、全国科普日、科协会员日活动、青少年科技教育支出等；四是商品服务支出：办公费3万、水电费1.5万、差旅费1.5万、公务接待0.5万，工会费1万、车辆维护费5万、物业费1万、租赁费1万、印刷、打印、资料费12万费等。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年隆回县科学技术协会部门预算公开表格