一、部门职能职责和机构设置

六都寨镇政府机关及部门包括人大机关、政协机关、共产党机关、政府机关、财政、文体卫、就业和社保保障、计划生育服务、城乡社区管理、农业综合服务、水务、安监等12个部门，其主要职能职责分别为：

党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。人大、政协机关负责法律规定范围内的人大、政协各项工作。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
　　二、政府及各部门职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。（2）制定并组织实施村镇建设规划等工作。（3）负责本行政区域内的社会治安综合治理、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等行政及社会公益事业的综合性管理工作。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。（5）完成上级党委政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

我镇辖20个村，5个居委会，总面积162.8平方公里，总人口6.2万人，镇政府编制人数为126人（不含退休人员），实际在职干部职工123人（其中：公务员43人，职工70人），退休人员58人，公务用车编制数1台，实际1台。遗属补助人数9人。房屋建筑面积12186平方米。

三、部门收支概况及变化情况

我镇部门预算包括政府机关(包括人大机关、政协机关、共产党机关、政府机关、财政、安监等6个机关及部门)、文体卫、就业和社保保障、计划生育服务、城乡社区管理、农业综合服务、水务等7个部门。

（一）收入预算：2017年年初汇总各部门预算总收入为1923.58万元，其中：公共财政拨款953.88万元，政府性基金拨款0万元，专项资金拨款829.70万元，上级补助收入240万元。

（二）支出预算：2017年年初预算数为1923.58元，其中：一般公共服务支出1244.92万元，文化体育与传媒支出48.33万元，社会保障和就业支出64.23万元，城乡社区事务支出（环卫城建城管等）176.46万元，医疗卫生与计划生育支出169.93万元，农林水事务支出219.71万元。政府性基金拨款支出0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1923.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为853.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职、退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置、公务车购置及运行费、公务接待费、福利费、劳务费、差旅费、培训费、会议费、设备设施维修维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1069.70万元，是指单位为完成各项行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括行政事业管理、烟叶生产奖励与补助、事业发展、镇公共租赁住房建设工程等支出，其中烟叶生产奖励与补助支出80万元，环卫城建城管专项经费176.46万元。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费464999元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费300299元、公务用车费164700元（公务用车运行维护费164700元，公务用车购置费0元），与2016年执行数基本持平。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年六都寨镇机关运行经费中财政的拨款预算406.22万元，比2016年预算减少22万元，下降5%。

(二)政府采购情况

2017年六都寨镇采购预算总额5万元。其中:政府采购办公设备预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值448.86万元，其中：车辆1辆，价值26.39万元，办公家具140.36元，房屋12186平方米，价值282.11万元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目___0__个，涉及一般公共预算拨款___0__元；纳入绩效评价试点的项目_0____个，涉及一般公共预算拨款__0___元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县六都寨人民政府2017年部门预算报表_