一、部门职能职责和机构设置

六都寨镇政府机关及部门包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、政府机关、财政、文体卫、就业和社保保障、计划生育服务、城乡社区管理、农业综合服务、水务、安监等12个部门，其主要职能职责分别为：

党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。人大、政协机关负责法律规定范围内的人大、政协各项工作。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
　　二、政府及各部门职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。（2）制定并组织实施村镇建设规划等工作。（3）负责本行政区域内的社会治安综合治理、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等行政及社会公益事业的综合性管理工作。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。（5）完成上级党委政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

我镇辖20个村，5个居委会，总面积162.8平方公里，总人口6.2万人，镇政府编制人数为126人（不含退休人员），实际在职干部职工123人（其中：公务员43人，职工70人），退休人员58人，公务用车编制数1台，实际1台。遗属补助人数9人。房屋建筑面积12186平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

我镇部门预算包括政府机关(包括人大常委会机关、政协机关、共产党机关、政府机关、财政、安监等6个机关及部门)、文体卫、就业和社保保障、计划生育服务、城乡社区管理、农业综合服务、水务等7个部门。

（一）收入决算。2016年决算收入2213。11万元, 比上年减少161.97万元，比上年降低6.8%，减少的主要是上级追加专项资金支出。公用经费支出按同比口径，较上年减少45万元，拨入经费明细(到类)情况是：

一般公共服务支出772.91万元，文化体育与传媒支出48.75万元，社会保障和就业支出388.52万元，医疗卫生190.95万元，城乡社区事务支出89.78万元，农林水事务支出661.04万元，资源信息等事务支出37.66万元，商业服务业等支出2.51万元，国土海洋气象等支出8万元。

（二）支出决算。2016年决算支出2213.11万元，支出明细情况是：

一般公共服务支出772.91万元，完成调整预算的100%,比上年增加74万元，增加的主要是在职职工工资提标支出，公用经费用有所下降。

文化体育与传媒支出48.75万元，完成调整预算的100%，比上年减少1.5万元。

医疗卫生支出190.95万元，完成调整预算的100%，比上年减少62万元。

社会保障和就业支出388.52万元，完成调整预算的100%，比上年增加30万元，主要是抚恤提标、义务兵优待、民政救灾专项支出增加较多。

城乡社区事务支出89.78万元，完成调整预算的100%，比上年增加10万元，增加的主要是环卫支出。

农林水事务支出661.04万元，完成调整预算的100%,比上年减少150万元, 减少的主要是烤烟生产、对村级一事一议支出。

资源信息等事务支出37.66万元，完成调整预算的100%,比上年减少7万元，主要是人员经费、专项经费有所减少。

商业服务业等支出2.51万元，完成调整预算的100%,为上级专项追加经费支出。

国土海洋气象等支出8万元，完成调整预算的100%，为上级专项追加国土工作经费支出。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：1994.61万元。（二）项目支出：205.5万元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费28.97万元、公务用车费25.62万元（公务用车运行维护费25.62万元，公务用车购置费 0 元），比年初预算减少2 元。

2、2016年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车 1 辆，其中，今年属新购置的 0 辆。

4、2016年我单位国内公务接待共680批次，总接待人数11821人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年我单位决算运行经费决算支出151.8万元，比2016年预算减少11万元，下降7.2%。

(二)政府采购情况

2016年我单位决算政府采购总额1.84万元。其中:政府采购办公设备1.34万元；政府采购 办公家具0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值4,488,611元，其中：车辆1辆，价值263953元，其他通用设备和办公家具1,403,571元，房屋12186平方米，价值2,821,087元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目__3___个，涉及一般公共预算拨款__545,961元；纳入绩效评价试点的项目___0__个，涉及一般公共预算拨款___0__元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入 13万元，其中：农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出收入4万元，其他城市基础设施配套费安排的支出9万元。2016年政府性基金决算支出共13万元，主要用于城镇基础设施建设、村级公益事业建设等方面。

隆回县六都寨镇人民政府2016年部门决算公开表