一、部门主要职能和机构设置

六都寨镇人民政府是最低一级基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。内设不独立核算的一般公共服务机构6个与事业性质机构6个。主要职能职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。（二）强化公共服务，着力改善民生。强化农村科技、信息和就业综合服务，推动农村经济整体技术进步；发展农村社会公益事业，加强农村义务教育、公共文化、公共卫生医疗服务；建立健全农村社会保障机制，落实优抚救助、扶贫救济；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施建设；强化农村计划生育服务，提高农村人口素质；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾。（三）抓好农村社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，维护本乡镇的社会稳定。

二、单位基本情况

单位编制人数为108人，实际在职干部职工人数118人（其中公务员40人，职工68人，经营性岗位9人，下村任职1人），退休人员58人。公务用车编制数1台，实际1台。遗属补助人数10人，伤残人员2人。房屋面积12186平方米，固定资产615.85万元。

三、部门收支概况及变化情况

2018年六都寨镇部门预算编报范围包括六都寨镇政府机关（包括人大常委会机关、政协机关、政府机关、共产党机关、财政、安监等6个公共服务机关）、文体卫站、就业和社会保障站、计划生育服务站、城乡社区规划和环保站、农业综合服务站、水务站等7个部门单位。

（一）收入预算：2018年年初汇总各部门预算总收入1668.39万元，同比上年减少255.19万元,减少13.3%;其中，基本支出财政拨款（减抵支收入后）1022.39万元，同比上年增加68.51万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，专项资金拨款646万元，减少183.7万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1668.39万元，同比上年减少255.19万元,减少13.3%;其中，其中，一般公共服务支出604.56万元，文化体育与传媒支出63.35万元，社会保障和就业支出373.19万元，医疗卫生与计划生育支出205.62万元，城乡社区支出189.63万元，农林水支出232.04万元。政府性基金拨款支出0万元。。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1668.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1022.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为646万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：烤烟生产奖励与补助支出69万元，环卫和市容管理专项经费87万元，民政优抚专项300万元，主要用于退伍军人安置补偿、伤残军人，60岁以上退伍军人补助等，新农合农保筹资工作经费20万元，国土管理工作经费20万元。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费43万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费29万元、公务用车费14万元（公务用车运行维护费14万元，公务用车购置费0元），比2017年执行数减少34999元，主要原因是：（1）、公务用车运行维护费用压减24700元；（2）、严格控制公务接待标准，加大机关食堂接待力度，预计压减公务接待费10299元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年六都寨镇人民政府运行经费财政的拨款预算1022.39万元，比2017年预算增加68.51万元，增长7.2%。

(二) 政府采购情况

2018年六都寨镇采购预算总额110000元。其中:政府采购房屋维修70000元；政府采购办公用品预算30000元，政府采购车辆维修保养10000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值615.85万元，其中：车辆1辆，原价值26.4万元，办公家具、设备141.28万元，房屋12186平方米，价值448.18万元。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有预算政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年1月22日

附件：2018年度XX单位部门预算公开表格

六都寨镇2018

六都寨镇2018年