目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分 六都寨镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分 六都寨镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门主要职能和机构设置

六都寨镇人民政府是最低一级基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。内设不独立核算的一般公共服务机构6个与事业性质机构6个。主要职能职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。（二）强化公共服务，着力改善民生。强化农村科技、信息和就业综合服务，推动农村经济整体技术进步；发展农村社会公益事业，加强农村义务教育、公共文化、公共卫生医疗服务；建立健全农村社会保障机制，落实优抚救助、扶贫救济；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施建设；强化农村计划生育服务，提高农村人口素质；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾。（三）抓好农村社会主义物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，维护本镇的社会稳定。

二、单位基本情况

六都寨镇辖20个村，5个居委会，总面积162.8平方公里，总人口6.2万人。单位编制人数为116人，实际在职干部职工人数124人，退休人员63人。公务用车编制数1台，实际1台。遗属补助人数10人，伤残人员2人。房屋面积12186平方米。固定资产617.12万元。

三、部门收支概况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年拨入经费累计1764.39万元，比上年减少759.84万元，比上年减少30.1%；总支出1764.39万元，比上年减少759.84万元，比上年减少30.1%。

（二）收入决算情况：2018年收入1764.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1759.39万元，政府性基金预算拨款收入5万元。

（三）支出决算情况：一般公共服务支出654.99万元，完成调整预算的100%,比上年减少75万元，减少的主要原因是各部门的支出经费有所下降。文化体育与传媒支出242.04万元，完成调整预算的100%，比上年减少52.26万元。医疗卫生支出138.65万元，完成调整预算的100%，比上年减少52.3万元。社会保障和就业支出77.67万元，完成调整预算的100%，比上年减少328.3万元，主要是民政支出等费用交由县民政发放，不经过乡镇发放。城乡社区事务支出103.87万元，完成调整预算的100%，比上年减少32.23万元。农林水事务支出538.14万元，完成调整预算的100%,比上年增加1.94万元, 基本与上年持平。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款总收入1764.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1759.39万元，政府性基金预算拨款收入5万元。财政拨款总支出2524.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1759.39万元，政府性基金预算拨款支出5万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1764.39万元。比上年减少30.1%；财政拨款支出1764.39万元，比上年减少30.1%。

（二）2018年财政拨款收入1764.39万元。其中：一般公共预算拨款收入1759.39万元，政府性基金预算拨款收入5万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。减少的主要原因是2018年上级追加资金项目支出比上年减少较多。

（三）2018年财政拨款支出1764.39万元。基本支出： 1656.57万元，其中：工资福利支出889.10万元,商品和福利支出429.12万元,对个人和家庭补助支出337.12万元，其他资本性支出1.22万元。项目支出：107.82万元。比上年减少1148.86万元。减少的主要原因是2018年上级追加资金项目支出比上年减少较多。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为43万元，决算数为24.71万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为14万元，决算数为4.81万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为14万元，决算数为4.81万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为29万元，决算数为19.91万元，公务接待540批6762人次。

 “三公”经费增加变化情况说明：

2018年，我镇按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比较，减少10.59万元，减幅29.91%。其中因公出国费用为0；公务接待费19.91万元，比上年减少7.61万元，减幅27.64%；公务用车运行维护费4.81元，与上年相比，减少2.98万元，减幅38.25%，主要原因是大幅度压缩行政人员车辆使用次数，原则上只用于应急处置、行政执法。

七、政府性基金决算

六都寨镇人民政府2018年政府性基金5万元，其中：政府性基金收入5万元。六都寨镇人民政府2018年政府性基金决算支出5万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出方面，比2017年减少69万元，主要是2018年上级追加资金项目支出比上年减少较多。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年六都寨镇人民政府运行经费财政拨款决算1656.57万元。比2017年增加389.02万元，主要原因是工资提标及扶贫、党建、综治稳定、应急处置等专项工作支出比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2018年六都寨镇人民政府采购总额1.22万元，其中:货物项目1.22万元，工程项目0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值617.12元，其中：车辆1辆，价值26.4万元，其他通用设备93.6万元，办公家具16.92万元，房屋12186平方米，价值448.2万元。六都寨镇人民政府共有车辆1辆，无单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为无。

九、相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六都寨镇2018年部门决算公开表格