隆回县六都寨镇人民政府2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  六都寨镇人民政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度六都寨镇政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

六都寨镇人民政府是最低一级基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。内设不独立核算的一般公共服务机构6个（党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室）、1个综合行政执法大队和4个直属事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人股务站）。

主要职能职责是：（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。（十）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

六都寨镇人民政府编制人数148人，实际人数214人（其中，在职 139人，离退休75人），遗属补助人数10人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积13822.8平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括六都寨镇人民政府6个内设机构（包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室）、1个综合行政执法大队和3个直属事业单位（包括社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心）。

（一）收入预算：2020年部门预算数2985.7万元，同比上年增加451.4万元,增长17.81%，主要是因为机构改革转隶、新进公务员、退伍安置人员增加，导致收入增加。其中：基本支出拨款收入1413.5万元，专项资金拨款收入1572.2万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数2985.7万元，同比上年增加451.4万元,增长17.81 %，主要是因为机构改革转隶、新进公务员、退伍安置人员增加，导致支出增加。其中：一般公共服务支出2179.1万元；文化旅游体育与传媒支出75.9万元；社会保障和就业支出83.9万元；卫生健康支出212.5万元；城乡社区支出（包括环卫城建城管等）152.6万元；农林水事务支出281.7万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出2985.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为1413.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为1572.2万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：综治维稳专项支出93.2万元，主要用于优化经济发展环境，社会治安综合治理，依法维护社会秩序等方面；小城镇建设专项支出740万元，主要用于完成征地补偿差价，土地审批手续，小城镇建设等方面；消防专项支出20万元，主要用于推进消防基础设施建设和消防装备的更新等方面；市政维护专项支出80万元，主要用于环卫和市容管理专项经费（含垃圾运输费）以及城区公共基础设施维护费等方面；烤烟专项支出94万元，主要用于保障烟叶产业的可持续发展，改善农田基础设施建设，提高烟农收益等方面；计育工作专项经费30万元，主要用于计划生育工作的开展，提高对国家计生政策的满意度等方面；绩效考核专项支出269.4万元，主要用于对全体员工进行绩效考核等方面；扶贫工作专项支出42.6万元，主要用于扶贫驻村补助，加快脱贫进程等方面；防汛抗旱专项支出30万元，主要用于山塘大坝除险加固，溢洪道整治，输水工程改造，保证山塘、河坝、河堤安全稳定运行等方面；安全生产专项支出10万元，主要用于提高安全生产水平，增强事故防范能力和应急救援能力，加强执法检查和行政审查能力，提升公众安全意识和能力等方面；其他专项支出163万元，主要用于行政执法，“三农”工作，应急服务及其他支出等方面，保障年度工作顺利进行，提高职工工作效率，充分履职，完成各项工作。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费21.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费15.5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少1万元，主要原因是：（1）严格控制公务接待标准；（2）加大机关食堂接待力度；（3）严格执行公务用车制度。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年六都寨镇人民政府运行经费财政的拨款预算202.96 万元，比2019年执行数减少102.69万元，下降33.60%。

(二)政府采购情况

2020年六都寨镇人民政府采购预算总额20万元。其中:政府采购一般设备预算7万元；政府采购专用材料预算7万元；政府采购其他货物预算6万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值720.4万元，其中：车辆 1辆，价值26.4万元，其他通用设备94.7万元，专用设备6.6万元，办公家具23.1万元，房屋13822.8平方米，价值569.6万元（由镇政府新建公共租赁房还未审计，故不在此内）。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算拨款1572.2万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目4 个，投资总额2985.7万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)2985.7万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出1413.5万元、项目支出1572.2万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算2万元，拟召开9次会议，人数2644人，内容为“两会”“安全生产会”“禁毒会议”等；培训费预算5万元，拟召开12场培训，人数2500人，内容为专业技能培训、农业生产培训等；拟举办晚会、赛事活动、经费预算20万元，具体是戏曲进乡村、大东山自行车爬坡赛、大东山樱花节、乡村春。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：六都寨镇政府2020年部门预算公开表格