隆回县六都寨镇人民政府2021年部门预算公开目录及说明目录

目 录 

 
 部门概况 第一部分
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
 六都寨镇人民政府2021年部门预算情况说明 

第二部分
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
 名词解释 第三部分
七、相关名称解释
 附件 第四部分
2021年度六都寨人民政府部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标申报表
十、整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算支出表





一、部门职能职责和机构设置
1、部门主要职能。
六都寨镇人民政府是最低一级基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。内设不独立核算的一般公共服务机构6个、1个综合行政执法大队和3个直属事业单位。主要职能职责是：（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。（十）完成县委、县政府交办的其它事项。
2、部门预算单位构成。
2021年部门预算编报范围包括六都寨镇人民政府6个内设机构（包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室）、1个综合行政执法大队和3个直属事业单位（包括社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心）。
二、单位基本情况
六都寨镇人民政府编制人数145人，实际人数222人（其中，在职 145人，离退休77人），遗属补助人数15人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积13822.8平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括预算归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数3799.9万元，同比上年增加814.2万元,增长27.27%，原因是：项目增加导致本级专项资金增加，罚没收入纳入预算；其中：一般公共预算拨款3799.9万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入120万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数3799.9万元，同比上年增加814.2万元,增长27.27%，原因是：新录用公务员、退伍安置、转任人员增加导致基本支出增加，项目数量增加导致项目支出增加；其中：一般公共服务支出2579.6万元；文化旅游体育与传媒支出70.8万元；社会保障和就业支出83.9万元；卫生健康支出220.5万元；城乡社区支出（包括环卫城建城管等）205.5万元；农林水事务支出310.5万元；其他支出329.1万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出3799.9万元，其中，一般公共服务支出2579.6万元，占67.89%；文化旅游体育与传媒支出70.8万元，占1.86%；社会保障和就业支出83.9万元，占2.21%；卫生健康支出220.5万元，占5.80%；城乡社区支出（包括环卫城建城管等）205.5万元，占5.41%；农林水事务支出310.5万元，占8.17%；其他支出329.1万元，占8.66%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1650.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为2149.8万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：防汛抗旱专项支出33万元，主要用于山塘大坝除险加固，溢洪道整治，输水工程改造，保证山塘、河坝、河堤安全稳定运行等方面；防汛抗旱值班补贴专项支出63.5万元，主要用于防汛人员值班人员经费等方面；烤烟生产专项支出95万元，主要用于保障烟叶产业的可持续发展，改善农田基础设施建设，提高烟农收益等方面；安全生产专项支出15万元，主要用于提高安全生产水平，增强事故防范能力和应急救援能力，加强执法检查和行政审查能力，提升公众安全意识和能力等方面；市政维护专项支出85万元，主要用于环卫和市容管理专项经费（含垃圾运输费）以及城区公共基础设施维护费等方面；消防安全专项支出20万元，主要用于推进消防基础设施建设和消防装备的更新等方面；小城镇建设专项支出1100万元，主要用于小城镇开发建设等方面工作；绩效考核奖专项支出236.9万，主要用于干部职工年终绩效考核差额缺口部分，提高干部职工工作积极性；综治维稳禁毒专项支出70万元，主要用于优化经济发展环境，社会治安综合治理，依法维护社会秩序，禁毒工作等方面；扶贫专项支出47.6万元，主要用于扶贫相关工作经费，巩固脱贫成果等方面；环境卫生专项支出65万元，主要用于乡村环境卫生整治等相关支出；计育公共健康专项经费25万元，主要用于计划生育、公共卫生、公共健康等工作开展，提高人民群众对公共卫生健康的满意度；综治文明单位安全生产奖专项支出188.3万元，主要用于干部职工综治、文明、安全生产方面的奖金；其他专项支出105.5万元，主要用于人大政协、行政执法，科技创新，应急服务及其他支出等方面，保障年度工作顺利进行，提高职工工作效率，充分履职，完成各项工作。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位共预算“三公”经费31万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费25万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数增加9.5万元，主要原因是：因项目建设、环境卫生、安全生产、等各方面检查增多，公务接待人数和次数增加，导致公务接待费增加。
               六、其他有关情况说明
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年六都寨镇人民政府机关运行经费当年一般公共预算拨款384.9万元，比2020年决算执行数增加14.7万元，增长4%。
(二)政府采购情况
2021年六都寨镇人民政府采购预算总额38.5万元。其中: 计算机、办公家具、办公用品等货物采购预算36.5万元；电梯、空调、办公家具等维修维护服务采购预算2万元。
   （三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值710.2万元，其中：共有车辆1辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算拨款2149.8万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目2个，投资总额3799.9万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)3679.9万元、纳入预算管理的非税收入拨款120万元，按支出性质分：基本支出1650.1万元、项目支出2149.8万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算1.5万元，拟召开8次会议，人数1752人，内容为“两会”“安全生产会”“禁毒会议”等；培训费预算5万元，拟召开13场培训，人数2650人，内容为专业技能培训、农业生产培训等；拟举办晚会、赛事活动、经费预算19万元，具体是戏曲进乡村、大东山自行车爬坡赛、大东山樱花节、乡村春。（一般性支出科目明细包括：商品和服务支出：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费 、其他交通费用；资本性支出：房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置）
七、相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年度六都寨镇人民政府预算公开表格