隆回县六都寨镇人民政府

2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

六都寨镇人民政府是最低一级基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要职能职责是：（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。（十）完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室6个，所属事业单位5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村（乡村振兴）工作办公室牌子）、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室

所属事业单位分别是：社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心（挂动植物疫病防控中心牌子）、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的为六都寨镇人民政府单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2640.36万元，较去年预算增加1018.96万元，增长62.84%，主要原因有：上年度项目收入由县统一安排，未纳入部门预算，本年度将项目预算纳入收入预算。其中，一般公共预算拨款收入2640.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2640.36万元，较去年预算增加1018.96万元，增长62.84%，主要原因有：上年度项目收入由县统一安排，未纳入部门预算，本年度将项目预算纳入收入预算。其中：一般公共服务支出2640.36万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元、农林水支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2640.36万元，较去年预算增加1018.96万元，增长62.84%，其中：一般公共服务支出2640.36万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1777.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。包括：1、工资福利支出1570.52万元；2、商品和服务支出189.29万元；3、对个人和家庭的补助支出17.55万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为863万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：对村委会和党支部补助经费支出689万元，主要用于保障以村党组织为核心的村级组织正常运转，包括村级运转经费、村级党建经费、其他村级事务等方面；非税收入成本性支出72万元，主要用于执行非税收入成本费用专项14.4万元、城镇基础设施建设30万元、市政维护专项25.6万元、其他非税成本性支出专项2万元等方面；2023年转移支付支出102万元，主要用于乡村振兴专项20万元、防汛抗旱10万元、烤烟生产专项10万元、安全生产专项5万元、消防专项2万元、综治维稳禁毒专项30万元、卫生健康专项3万元、退役军人事务专项3万元、武装民兵专项2万元、科技创新专项1万元、人大政协专项4万元、党建专项5万元、农业生产5万元、其他支出专项2万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费预算数为189.29万元，比上年预算增加26.46万元，上升16.25%，主要原因是新增新录用公务员和退伍安置人员，及时办理了入编手续，导致人员增加，公用办公经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为26万元，较2022年预算减少1万元，主要原因是政府压减三公经费，发扬勤俭节约美德，公务接待放置食堂接待。其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门一般性支出预算安排175.74万元，其中：会议费预算5万元，拟召开12次会议，人数3000人，内容为镇政协会议、人大会议、安全生产工作会议、禁毒工作会议、乡村振兴工作会议、未成年人保护工作会议、党建工作会议；培训费预算12.6万元，拟开展12次培训，人数3500人，内容为民政业务培训、村级财务业务培训、农业生产培训、乡村振兴业务培训、食品安全培训；拟计划举办村晚、大东山自行车爬坡赛、大东山樱花节、重阳节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算6万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2640.36万元，其中，基本支出1777.36万元，项目支出863万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出863万元，占项目支出的100%，其中对村委会和党支部补助经费支出689万元，主要用于保障以村党组织为核心的村级组织正常运转，包括村级运转经费、村级党建经费、其他村级事务等方面；非税收入成本性支出72万元，主要用于执行非税收入成本费用专项14.4万元、城镇基础设施建设30万元、市政维护专项25.6万元、其他非税成本性支出专项2万元等方面；2023年转移支付支出102万元，主要用于乡村振兴专项20万元、防汛抗旱10万元、烤烟生产专项10万元、安全生产专项5万元、消防专项2万元、综治维稳禁毒专项30万元、卫生健康专项3万元、退役军人事务专项3万元、武装民兵专项2万元、科技创新专项1万元、人大政协专项4万元、党建专项5万元、农业生产5万元、其他支出专项2万元等方面。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年隆回县六都寨镇人民政府部门预算表

 附件：隆回县六都寨镇人民政府2023年部门预算公开表