一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3186.7万元。与上年相比，增加71万元，增长2.28%，主要是因为新录用公务和退伍安置导，致人员增加，进而导致基本支出中人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3186.7万元，其中：财政拨款收入3186.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3186.7万元，其中：基本支出2201.7万元，占69.09%；项目支出985.0万元，占30.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计3186.7万元，与上年相比，增加71万元,增长2.28%，主要是因为新录用公务和退伍安置导，致人员增加，进而导致基本支出中人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3176.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加72.1万元，增长2.32%，主要是因为新录用公务和退伍安置导，致人员增加，进而导致基本支出中人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3176.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2087.5万元，占65.71%；社会保障和就业（类）支出28.8万元，占0.91%;卫生健康（类）支出10.9万元，占0.34%;农林水（类）支出989.5万元，占31.15%;住房保障（类）支出60.0万元，占1.89%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3176.7万元，支出决算数为3176.7万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1937.0万元，支出决算为1937.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为129.4万元，支出决算为129.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为14.0万元，支出决算为14.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为26.8万元，支出决算为26.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.0万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.9万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为152.5万元，支出决算为152.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为119.0万元，支出决算为119.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为5.0万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为29.8万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为27.0万元，支出决算为27.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为651.2万元，支出决算为651.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为5.0万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为60.0万元，支出决算为60.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2201.7万元，其中：

人员经费1786.4万元，占基本支出的81.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费415.3万元，占基本支出的18.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.0万元，支出决算为25.0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相等。

公务接待费支出预算为21.0万元，支出决算为21.0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少2.3万元，减少9.9%,减少的主要原因是镇党委极力减少公务接待次数和缩减规模，把公务接待放在食堂，节约了开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相等。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加2万元，增长100%,增长的主要原因是公务用车使用年限较长，维修维护费用逐年递增，本年公车使用次数增加，导致运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.0万元，占84%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为21万元，全年共接待来访团组180个、来宾950人次，主要是乡村振兴、重点中心工作、人居环境卫生整治等工作迎检和督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，主要是公务用车维修、加油、保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为10.0万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出415.3万元，比上年决算数减少54.7万元，降低11.64%。主要原因是：政府勒紧裤腰带过紧日子，节省不必要的日常开支，勤俭节约。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3万元，用于召开村级财务培训会议、村（社区）党员冬春训、人大等会议，人数1561人；开支培训费12万元，用于开展财务、农业技能、民政业务等培训，人数2651人，内容为村级财务培训会，开支会议费0.4万元，用于规范村级报账手续和程序，人数150人；内容为农业专业技能培训，开支培训费2.6万元，人数2016人，用于聘请专业技术人员及资料费；举办大东山樱花节、农民春晚等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支9万元，主要是开支大东山樱花节安全维护工作开支，农民春晚舞台道具，奖项等开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额20.0万元，其中：政府采购货物支出20.0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.0万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公车改革后保留的唯一公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.坚持稳中求进，顶压前行,圆满完成预算任务

2022年，我镇不断更新理财观念，多渠道筹措资金，积极引导、支持发展村集体经济，加快推进农业产业化进程，加强服务经济建设，培育新财源。一是加大项目资金争取力度。我镇会同镇农综、水务、交通等多个部门，积极申报各类项目，先后落实新新高速项目资金2609.5余万元、狮龙至飞蛾潭公路项目资金80余万元、丁洞公路项目资金23余万元，增减挂钩144.3余万元等，助推重点项目建设稳步实施，不断拉大城市框架，全力提升城市品味；二是做好土地生财文章。我镇正在加快六都广场建设步伐，目前六都广场已办理好各项基本手续，门面第一期挂牌拍卖任务基本完成，三通一平建设正在紧锣密鼓的进行中，力争早日发挥土地增值效益；三是加强非税收入力度。我镇认真组织执法大队积极开展“打非治违”国土清查专项活动，以及与城管等单位签订了责任状实行奖罚管理，全年完成非税收入352.3万元，超额完成计划目标。

2.坚持谋划全局，统筹兼顾，圆满完成重点工作。

一是促进乡村振兴开好篇，成效明显。对工作经费全额保障，对资金拨付流程优化，对资金使用全程跟踪，提高乡村振兴资金使用效率。2022年统筹整合财政涉农资金为901.58万元，截至目前已经拨付681.58万元，完成进度75.6%，为全镇乡村振兴提供了坚实的财力保障。二是防范和化解债务风险，成效明显。2022年，继续坚持全面清理往来账款，成立往来款项目清收整改工作领导小组，加大化解历年债务力度，规范了财政资金管理，防控了财政资金债务风险；三是倾力支持人居环境卫生整治，成效明显。强化资金保障，2022年全年统筹整合资金改善人居环境，重点安排环境卫生整治、改厕、垃圾清运、保洁员工资等，为我镇保持一片碧水蓝天提供了有效的财力支撑。四是凝心聚力防控疫情，成效明显。快速反应，积极应对新冠疫情挑战，简化防疫物资采购和经费使用审批流程，成立流调小组，为我镇防控疫情争取主动。

3.坚持加强管理，强化落实。

一是加强预算管理。坚持“规范、全面、保工资、保运转、保稳定”的原则编制财政预算，严格执行预决算公开制度，用预算来控制全年支出。二是严格遵守各项制度。始终坚守个人报帐标准制度，严控各项津贴补贴发放制度，坚持一月一会审制度，遵守报帐程序和审核程序。按照中央“牢固树立过紧日子”思想的要求，全镇一般性支出决算比上年压减10%以上，腾出的资金全部用于保障和改善民生等，提高财政资金配置效率。三是完善监管制度。建立完备的财政资金监管制度，如信息通达工作制度，能够确保财政资金信息传递责任落实到人。

4.坚持落实惠农，用心用情，当好群众“服务员”

惠农补贴资金直接关系到广大群众的切身利益，为保证惠农补贴资金通过“一卡通”及时、准确的发放到群众的手中，我们按照宣传政策、审核数据、录入系统、上墙公示、打卡到户的程序，保证惠民补贴如期、准确发放到户。2022年，我镇累计发放惠农补贴100项，累计发放金额3259.1余万元，受益群众118637户，发放成功率达100%。由于工作开展得井然有序，服务热情，得到了上级领导和群众的一致好评。

5.坚持创新创优，奋力作为，财政工作亮点纷呈

近几年，我们先后创建省“标准化财政所”、省“星级财政所”。2022年，荣获县财务管理先进单位、财政系统年度绩效评估“良好等次单位”。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

3.资产管理有待加强。对国有资产管理不较规范，往来款项未及时清理，管理方法不科学。

4.绩效文明考核奖和信访维稳工作、扶贫工作等日常公用经费预算不足。

第四部分 名词解释

  财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

 福利费：反映单位按规定提取的福利费。

 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。