为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2019年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

六都寨镇人民政府编制人数148人，实际人数139人，离退休75人，遗属补助人数10人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积13822.8平方米。

（二）2019年的重点工作

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县委、县政府交办的其它事项。

（三）部门整体支出情况

2019年度决算支出为2480.61万元,其中：一般公共预算财政拨款收入2454.61万元，政府性基金预算财政拨款收入26万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2019年度决算数为1522.85万元，其中：人员经费1167.75万元，日常公用经费355.1万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年度决算数为957.76万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年我单位“三公”经费26.2万元。其中：因公出国(境)费0元；公务接待费22.5万元；公务用车购置及运行维护费3.7万元（公务用车运行维护费3.7万元，公务用车购置费0元）。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：1.全镇种植业生产效益增加。2.打造全县粮食生产标兵乡镇。3.我镇水利建设项目在各村反应良好。4.为全镇劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善。5.对全镇村、社区规划、建设、生态环境持续改善长期影响。6.通过相关服务，不断提高我镇劳动人口素质。7.逐步提高群众满意度；提高群众优生优育意识。

四、存在的问题

1.预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

3.资产管理有待加强。对国有资产管理不较规范，往来款项未及时清理，管理方法不科学。

4.财政赤字有待改善。收支不平衡，财政赤字明显。

五、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4.增加预算，控制支出，化解债务。一是增加干部职工绩效考核奖，二是增加信访维稳工作经费，三是增加镇的环境卫生整治专项经费，三是项目资金的审计服务费。

                      六都寨镇人民政府

                       2020年3月30日

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报人：  肖盼            联系电话：  15773898580       时间：2020年3月30日

注：自评结论填“优、良、中、差”。