目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县六都寨镇中心学校单位2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县六都寨镇中心学校单位部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分   部门概况

一、部门职能职责和机构设置

六都寨镇九年义务制教育和教育教学管理。1个独立预算单位，7个独立编制机构单位。本决算数据为包含下属二级机构和单位的汇总决算。

二、单位基本情况

六都寨镇中心学校 单位编制人数273人，实际人数547人（其中，在职320 人，离退休227人），遗属补助人数24人，房屋面积60325平方米，固定资产4969.38万元。

  第二部分   部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括六都寨镇中心学校、六都寨中学、六都寨中心小学、六都寨丁山中学、六都寨丁山小学、六都寨马坪学校、六都寨朝阳小学、六都寨西山学校八个预算单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入3930.8万元，比上年减5.5%。总支出3930.8万元，比上年减少5.5%。

（二）收入决算情况：2018年收入3930.8万元，其中：一般公共预算拨款收入3915.8万元，政府性基金预算拨款收入15万，与2017年减少228.92万元。减少原因主要是职工工资福利增长额较上年减少。减少原因：本年度教职工养老保险费未统计在内,部分教师调出及自然退休等。

（三）支出决算情况：2018年支出3930.8万元，其中:教育3909.44万元，社会保障和就业6.36万元，其他15万元。与2017减少228.92万元。减少原因主要是职工工资福利支出较上年减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入3930.8万元，比上年减少5.5%，一般公共预算财政拨款收入3915.8万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元。财政拨款总支出3930.8万元，比上年减少5.5%，一般公共预算财政拨款支出3915.8万元，政府性基金预算财政拨款支出15万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入3930.8万元，比上年减少5.5%。财政拨款支出3930.8万元，比上年减少5.5%。

（二）2018年财政拨款收入3930.8万元。其中：一般公共预算拨款收入3915.8万元，政府性基金预算拨款收入15万元，与2017年减少228.92万元。减少原因主要是职工工资福利增长额较上年减少。

（三）2018年财政拨款支出3930.8万元。基本支出：3930.8万元，其中：工资福利支出2469.53万元,商品和福利支出525.8万元,对个人和家庭补助支出814.26万元。项目支出：0万元，与2017年减少228.92万元。主要是职工工资福利支出较上年减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为7.5万元，决算数为7.3万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为7.5万元，决算数为7.3万元，公务接待52批1550人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

2018年“三公”经费决算比2017年减少0.225万元，六都寨镇中心学校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

六都寨镇中心学校2018年政府性基金15万元，其中：用于教育事业的彩票公益金收入15万元。六都寨镇中心学校2018年政府性基金决算支出15万元，主要用于六都寨镇中学青少年宫建设和日常活动方面。与2017年增加10万元。增加原因新建了六都寨镇中学青少年宫。

八、其他有关情况说明

(一)机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年六都寨镇中心学校事业运行经费财政拨款决算支出525.8万元，比2017年决算增加46.5万元，增加的原因是人员增长所致。

( 二)政府采购情况

2018年六都寨镇中心学校政府采购总额0万元。本单位2018年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值49693800元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备3495071元，办公家具1968807元，房屋60325平方米，价值42155555元。

六都寨镇中心学校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。 

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分   名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第四部分   附件

附件： 隆回县六都寨镇中心学校2018年决算公开表格