目  录 

  第一部分  部门概况
     一、部门职能职责和机构设置
     二、单位基本情况
     第二部分 隆回县老干部局2018年部门决算情况说明
     三、部门决算收支概况及增减变化情况
（一）2018年度收入支出决算总体情况
（二）收入决算情况
（三）支出决算情况
     四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
     五、一般公共预算拨款概况
（一）2018年度财政拨款总体情况
（二）2018年财政拨款收入
（三）2018年财政拨款支出
     六、“三公”经费决算情况
     七、政府性基金决算
     八、其他有关情况说明
（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
     第三部分  名词解释
     第四部分   附件
     2018年度隆回县老干部局部门决算公开表格
     一、收入支出决算表
     二、收入决算表
     三、支出决算表
     四、财政拨款收入支出决算表
     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表
     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     九、政府采购情况表
第一部分
部门概况
一、部门职能职责和机构设置
部门职能职责：宣传贯彻执行老干部工作方针政策，做好离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部的管理，了解和掌握全县老干部工作情况，督查落实老干部政治生活待遇，搞好调查研究，总结推广经验，组织指导老干部开展活动，发挥作用。本单位无下属二级单位。
机构设置：县委老干部局单位编制人数为8人，领导职数设局长1人，副局长1人，县离退休干部工委专职副书记1人。内设办公室正副股级干部各1人，业务股正副股长各1人，司机1人，活动中心主任1人。
二、单位基本情况
县委老干部局单位编制人数为8，实际人数14人，其中在职11人，退休3人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数1人，房屋面积600平方米。固定资产80.59万元。
第二部分
部门决算情况说明
三、部门决算收支概况及增减变化情况
2018年部门决算编报范围是老干部局机关。
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年总收入677.28万元，比上年增长46.28%，总收入增长原因是老年大学项目增加。总支出412.56万元，比上年增长58.27%，增长原因是老年大学项目支出增加。
（二）收入决算情况：2018年收入474.95万元，其中：一般公共预算拨款收入461.65万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入13.3万元，与2017年增158.5万元。增加原因是老年大学项目增加。
（三）支出决算情况：2018年支出412.56万元，其中:一般公共服务411.06万元，公共安全0万元，教育1万元，科学技术0万元，医疗卫生与计划生育支出0.5万元，与2017年增151.89万元。增加原因为部分上年支出本年报账，增加老年大学等项目。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2018年度财政拨款总收入461.65万元，比上年增加45.86%，一般公共预算财政拨款收入461.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出412.56万元，比上年增加58.3%，一般公共预算财政拨款支出412.56万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2018年度财政拨款总体情况
2018年财政拨款收入461.65万元，比上年增45.86%。财政拨款支出412.56万元，比上年增58.3%。
（二）2018年财政拨款收入461.65万元。其中：一般公共预算拨款收入461.65万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年增145.2万元。增加原因老年大学项目增加。
（三）2018年财政拨款支出412.56万元。基本支出： 276.92万元，其中：工资福利支出133.25万元,商品和福利支出75.65万元,对个人和家庭补助支出60.96万元。项目支出： 135.64万元，与2017年增151.89万元。增加原因新增老年大学项目经费。
六、“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为4万元，决算数为3.89万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为4万元，决算数为3.89万元，公务接待126批402人次。
“三公”经费增加变化情况说明：
2018年“三公”经费决算比2017年减少6.96万元，隆回县委老干部局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
1、没有政府性基金决算：隆回县委老干部局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他有关情况说明
(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况
2018年隆回县委组织部机关（事业）运行经费财政拨款决算支出82.71万元，比2017年决算增加8.78万元，增（减）原因增加老年大学项目。
 (二)政府采购情况
2018年隆回县委老干部局政府采购总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
我单位固定资产账面价值80.59万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其他通用设备0万元，办公家具50.59万元，房屋600平方米，价值30万元。
1、有公车和大型设备：隆回县委老干部局共有车辆0台。单位价值200万元以上的大型设备0台。
2、无公车和大型设备：隆回县委老干部局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。  
（四）预算绩效情况
2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。重点绩效评价结果为0。
第三部分
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 
附件

附件： 隆回县老干部局2018年度决算公开表格