目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分隆回县委老干部局2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名称解释

第四部分  附件

2019年度隆回县委老干部局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

宣传贯彻执行老干部工作方针政策，做好离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部的管理，了解和掌握全县老干工作情况，督查落实老干部政治生活待遇，搞好调查研究，总结推广经验，组织指导老干部开展活动，发挥作用。

机构设置：老干部局为正科级机关单位，实行参照公务员管理。设领导2名，其中局长兼支部书记1名，副局长1名，内设办公室、业务股两个股室，各设正副股长1名，司勤人员1名。下辖二级机构老干部活动中心1个，为正股级事业单位。

 二、单位基本情况

 县委老干部局单位编制人数为8人，实际人数14人，其中在职11人，离退休3人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数1人，房屋面积600平方米。

 三、部门收支概况及变化情况

 2019年部门预算编报范围包括老干部局单位机关及老干部活动中心、关心下一代工作委员会、老年大学、工委等直属单位。

（一）收入预算，2019年年初预算数449.84万元，同比上年增加152.95万元,增加51.5%;原因是落实三项待遇及全县离退休工委经费，其中，公共财政拨款296.89万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数449.84万元，同比上年增加152.95万元,增加51.5%;原因是落实三项待遇及全县离退休工委经费，其中，一般公共服务449.84万元。（按功能科目分：行政运行（组织事务）118.74万元，一般行政管理事务（组织事务）：331.10万元）

 四、公共财政拨款支出预算

 2019年我单位公共财政拨款安排支出449.84万元，具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2019年年初预算数为118.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为331.1元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：关工委9.6万元，老干活动经费4万元，老年大学16万元，老年教育经费8万元，老年书协3.2万元，老年保健2万元，老年慰问10万元，老干体检5万元，主要用于关工委、老干活动、老年大学、老年教育、老年书协、老年保健、老年慰问等方面；三项待遇人员经费6万元，主要用于落实三项待遇；企业离休干部津补贴25万元，离休干部生日4万元，企业离休老干部生活补助及遗孀生活补助12万元，老干部特需经费17万元，用于企业离休老干部津补贴及生活补助及遗孀生活补助，老干部特需经费等方面。全县离退休工委经费209.3万元，主要用于全县离退工委。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费4万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费4万元、公务用车费0元（公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元），与2017年执行数基本持平，主要原因是：（1）认真贯彻中央八项规定省九项规定和市十条规定精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，从严控制公款消费；（2）出差和下乡继续坐客车和公交车；（3）招待方面坚持从严，能不接待的就不接待。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年老干部局单位运行经费财政的拨款预算118.74万元，比2017年预算增加12.85万元，增长12.1%。

(二)政府采购情况

2019年老干部局单位采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值735.38万元，其中：车辆1辆，价值21.48万元（车辆已交公车办，单位无车辆，尚未注销），其他通用设备22.70万元，办公家具7.36万元，房屋630平方米，价值21.98万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0_个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额449.84万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助) 449.84万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、……，按支出性质分：基本支出118.74万元、项目支出331.10万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

 七、相关的名称解释。

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。

附件：隆回县委老干部局2019年部门预算表格