一、部门职能职责：高中学历教育

二、单位基本情况

一中2016年编制人数为380 人，实际人数 347 人，其中在职274 人，离退休 73 人。小车编制数 1 台，实际 台。遗属补助人数 9 人，房屋面积73170 平方米。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2016年年初预算数3367万元，其中，公共财政拨款2266万元，政府性基金拨款万元，纳入专户管理的的非税收入万元，1101万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数3367万元，其中工资福利支出2412万元，商品服务支出590万元。对个人和家庭的补助290万元。项目支出75万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出3367万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为3292万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出2016年年初预算数为75万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他支出30万元，主要用于办公楼维修，设备购置等方面；债务利息支出45万元，主要用于付利息等方面；......。

二、2016年“三公”经费预算说明

2016年我单位共预算“三公”经费 80000 元，比2015年决算减少3万元，主要原因是：（1）打紧开支，逐年降低。

2016年部门预算表