隆回一中2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

主要从事教育教学以及高中学历教育。设有办公室，教务处，政教处，年级部，总务处，服务部，教科室，团委，信息处等内设构构。

二、单位基本情况

编制人数为360人，实际人数370人，其中在职286人，离退休84人,遗属补助人数9人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积67361平方米,固定资产74783.77万元等等...

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入5371.49万元。比上年增4.33%。总支出5371.49万元，比上年增4.33%。

（二）收入决算情况：2017年收入5371.49万元，其中：一般公共预算拨款收入5195.11万元，政府性基金预算拨款收入10万元……与2016年增223.31万元。增原因。公用经费，助学金，工资增加

（三）支出决算情况：2017年支出5371.49万元，其中:教育5371.49万元，2016年增223.31万元。增原因。公用经费，助学金，工资增加

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收5205.11万元，比上年增加1.11%，一般公共预算财政拨款收入5195.11万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元……。财政拨款总支出5205.11万元，比上年增加1.11%，一般公共预算财政拨款支出5195.11万元，政府性基金预算财政拨款支出10万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入5205.11万元。比上年增1.11%。财政拨款支出5205.11万元，比上年增1.11X%。

（二）2017年财政拨款收入5205.11万元，其中：一般公共预算拨款收入5195.11万元，政府性基金预算拨款收入10万元，与2016年56.93万元。增原因：公用经费，助学金，工资增加

（三）2017年财政拨款支出5205.11万元。基本支出：4477.51万元，其中：工资福利支出2861.29万元,商品和福利支出874.66万元,对个人和家庭补助支出741.56万元。项目支出： 727.59万元。与2016年增56.93万元。增原因。公用经费，助学金，工资增加

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为14万元，决算数为12.74万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为5.63万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为5.63万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为8万元，决算数为7.11万元，公务接待38批361人次。

“三公”经费增加变化情况说明选择以下一种：

1、减少：2017年“三公”经费决算比2016年减少3.96万元，XX部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2、有政府性基金决算：隆回一中2017年政府性基金10万元，用于福利费，与2016年比增10万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）（事业）运行经费

2017年XX部门机关（事业）运行经费财政拨款决算4467.51万元。与2016年（减）680.67万元。（减）原因。打紧开支，厉行节约.

（二）政府采购情况

2017年隆回一中政府采购总额XX万元，其中: XX项目XX万元

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：隆回一中共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为。

九：相关的名称解释。

如：　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度XX部门部门决算公开表格

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