目 录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县一中2021年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、2021年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县一中部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.县级专项资金预算汇总表

21.政府采购预算表

22.专项资金绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

一、部门职能职责和机构设置

主要从事教育教学以及高中学历教育。设有办公室，教务处，政教处，年级部，总务处，服务部，教科室，团委，信息处等内设构构。本预算无下属二级单位。

二、单位基本情况

隆回县一中编制人数360人，实际人数410人（其中，在职314人，离退休96人），遗属补助人数4人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积73170平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2021年部门预算编报范围包括隆回县一中

（一）收入预算：2021年部门预算数4527.3688万元，同比上年增加227.917万元,增长5.3%，其中：公共财政拨款3442.0888万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1085.28万元。增长原因：1，教师学生人数增加，导致预算经费增加.2，工资标准提高。

（二）支出预算：2021年部门预算数4527.3688万元，同比上年增加227.917万元,增长5.3%，其中教育4527.3688万元。增长原因：1，教师学生人数增加，导致人员经费公用经费相应增加。2，工资标准提高及物价上涨因素也导致支出增加。

（三）一般支出情况：2021年本部门会议费预算8万元，拟召开6次会议，人数1500人左右，内容为安全会议，教研（备课）组长会议，特长生管理会议，部分学生家长会议，教代会等；培训费预算15万元，拟召开20批次培训，人数500人，内容为班主任培训，高一新教材培训，晋职培训，课题培训，国家级省级教师业务培训等；拟举办各种赛事，文娱活动、经费预算20万元，具体是学生运动会，篮球赛排球赛元旦晚会艺术节等；办公费，水电费，邮电费，印刷费，差旅费，三公经费等厉行节约，严格控制在20年决算数水平之下。

四、公共财政拨款支出预算

2021年我单位公共财政拨款安排支出4527.3688万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年部门预算数为4342.0258万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年部门预算数为185.3430万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基建支出20万元，主要用于学校基础设施等方面建设；债务利息支出165.343万元，主要用于学校基本建设贷款利息。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位共预算“三公”经费3万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数增加3万元。主要原因是举办校庆活动，相关经费支出增加。

六、其他有关情况说明               

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2021年单位运行经费财政的拨款预算671.253元，比2020年预算数增加227.917万元，增长51.41%。原因是教职工人数增加所致。

(二)政府采购情况

2021年隆回一中采购预算总额30万元。其中:政府采购体育设备预算10万元；政府采购办公设备预算10万元；政府采购其他货物预算10万元.

（三）国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值8873万元，其中：车辆1辆，价值26万元（待处理），其他通用设备545万元，家具115万元，专用设备1594万元，图书265万元，房屋73170平方米，价值6328万元。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款185.343万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额4527.3688万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)3442.0888万元、纳入预算管理的非税收入拨款1085.28万元，按支出性质分：基本支出4342.0258万元、项目支出185.343万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）政府采购情况说明

  2021年我单位采购预算总额30万元。其中: 办公设备及办公用品、体育设施，实验用品等耗材采购预算20万元；其他商品服务10万元

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2021年隆回一中预算公开表