目 录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分隆回县山界回族乡中心学校2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分   附件

2018年度隆回县山界回族乡中心学校部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第一部分

部门概况

一、部门职能职责和机构设置

部门职能职责：为中小学校教育教学提供管理保障。中小学教育、教学管理。本决算数据包含下属二级机构和单位的汇总决算,包括山界回族乡中心学校及山界回族乡九年制学校、山界回族乡罗白九年制学校等三个预算单位,。

二、单位基本情况

山界回族乡中心学校编制人数126人，实际人数135人（其中，在职135人，离退休107人），遗属补助人数29人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积10847平方米，固定资产1328.5万元。

第二部分部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括山界回族乡中心学校及山界回族乡九年制学校、山界回族乡罗白九年制学校等三个预算单位。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入1683.75万元，比上年减少9%。总支出1683.75万元，比上年减少8%。减少原因是2017年教师的调标工资在收入数据中。

（二）收入决算情况：2018年收入1683.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1683.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元，减少原因是2017年教师的调标工资在收入数据中。

（三）支出决算情况    ：2018年支出1683.75万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育1683.75万元，科学技术0万元。比2017年减少167.17万元.主要原因是2017年教师的调标工资在收入数据中.

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1683.75万元，比上年减少9%，一般公共预算财政拨款收入1683.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1683.75万元，比上年减少8.7%，一般公共预算财政拨款支出1683.75万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1683.75万元，比上年减少9%。财政拨款支出1683.75万元，比上年减少8%。减少原因是2017年教师的调标工资在收入数据中。

（二）2018年财政拨款收入1683.75万元。其中：一般公共预算拨款收入1683.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。减少原因是2017年教师的调标工资在收入数据中。

（三） 2018年财政拨款支出1683.75万元。基本支出：1683.75万元，其中：工资福利支出1094.93万元,商品和福利支出196.95万元,对个人和家庭补助支出347.27万元,其他资本性支出44.6万元。与2017年减少167.18万元。减少原因是2017年教师的调标工资在收入数据中。项目支出：0万元.

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为3万元，决算数为1.33万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为3万元，决算数为1.33万元，公务接待69批330人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少3万元，山界回族乡中心学校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：山界回族乡中心学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年山界回族乡中心学校机关（事业）运行经费财政拨款决算支出196.95万元，比2017年决算减少76.88万元。减少的主要原因是节约支出,另外是学生人数减少支出减少.

 (二)政府采购情况

2018年山界回族乡中心学校政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值1328..5万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备228.8万元，办公家具36.8万元，房屋10847平方米，价值1099.7万元。

山界回族乡中心学校无公务用车和单位价值 200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1683.75元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

第三部分名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2018年隆回县罗洪镇中心学校部门决算公开表