一、部门职能职责和机构设置

1、职能职责：县林业局以生态建设为中心、以发展现代林业为重点、以改革创新为动力，大力实施林业项目建设，切实加强森林资源的培育、保护和利用。贯彻执行中央和省、市、县有关生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章；实施全县的林业行政执法。研究拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；监督全县林业资金的管理和使用。开展全县植树造林和封山育林工作；指导全县国营林场、林业工作站及基层林业机构的建设和管理。组织、指导全县森林资源的管理；监督林木、竹木的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由国家、省、市和县批准的林地征用、占用进行初审。组织协调、指导监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息，指导管理全县森林公安工作；指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的重大案件；组织、指导全县森林病虫害防治、检疫。

2、机构设置：财务不独立由林业局统一核算的单位共有40个，其中二级机构8个分别为：退耕还林办公室、林业科技推广站、屏风界候鸟观测站、魏源湖湿地公园、森林资源交易中心、林业调查规划设计队、森林消防中队、油茶办。下属单位32个:26个乡镇林业站，6个木材检查站。独立核算的事业单位5个国营林场。

二、单位基本情况

隆回县县林业局编制人数为 252人，实际人数 383人，其中在职282人，离退休101人。经营性岗位11人。小车编制数4台，实际4台。遗属补助人数13人，房屋面积40650平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括林业局机关和8个二级机构及26个乡镇林业站、6个木材检查站等32个下属事业单位。

（一）收入预算，2016年年初预算数3248.35万元，其中基本支出拨款2346.85万元（全部为公共财政预算拨款2346.85万元），纳入预算管理的非税收入拨款548.5万元；项目支出拨款(森林防火和纠纷调处)共18万元，上级补助收入（转移支付）335万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数3248.35万元，其中基本支出2346.86万元：工资福利支出2239.38万元,一般商品服务支出843.6万元,对个人家庭补助支出165.37万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出2913.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为2346.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为18万元，主要用于森林防火设备器材购置及林业权属纠纷调处专项经费等。

(三)纳入专项管理的非税收入拨款年初预算数548.5万元，主要用于弥补公用经费的不足及上级给政策但财政不预算由单位自行解决的目标管理奖及风险押金奖。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费85.92万元，其中公务用车运行维护费45.92万元，比2015年决算减少9.94万元。招待费40万元，比2015年决算减少15万元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年林业局运行经费财政的拨款预算2346.86万元，比2015年预算增加608.76万元，增长35%。

(二)政府采购情况

2016年我单位采购预算总额 500000元。其中:政府采购办公设备购置预算200000元，政府采购车辆维修及房屋维修等预算300000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值1492.5万元，其中：车辆4辆，价值80.8万元，其他通用设84.97万元，办公家具130万元，房屋22090平方米，价值1196.73万元。

2016年隆回县林业局部门预算表