一、部门职能职责和机构设置

1、部门职能：县林业局以生态建设为中心、以发展现代林业为重点、以改革创新为动力，大力实施林业项目建设，切实加强森林资源的培育、保护和利用。贯彻执行中央和省、市、县有关生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章；实施全县的林业行政执法。研究拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；监督全县林业资金的管理和使用。开展全县植树造林和封山育林工作；指导全县国营林场、林业工作站及基层林业机构的建设和管理。组织、指导全县森林资源的管理；监督林木、竹木的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由国家、省、市和县批准的林地征用、占用进行初审。组织协调、指导监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息，指导管理全县森林公安工作；指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的重大案件；组织、指导全县森林病虫害防治、检疫。

2、机构设置：财务不独立由林业局统一核算的单位共有40个，其中二级机构8个分别为：退耕还林办公室、林业科技推广站、屏风界候鸟观测站、魏源湖湿地公园、森林资源交易中心、林业调查规划设计队、森林消防中队、油茶办。下属单位32个:26个乡镇林业站，6个木材检查站。独立核算的事业单位5个国营林场。

二、单位基本情况

隆回县县林业局编制人数为 252人，实际人数 383人，其中在职282人，离退休101人。经营性岗位11人。小车编制数4台，实际4台。遗属补助人数13人，房屋面积40650平方米。

三、部门决算收支概况

2015年部门预算编报范围包括林业局机关和8个二级机构及26个乡镇林业站、6个木材检查站等32个下属事业单位。

（一）收入决算，2015年年末收入决算数8241.81万元，其中：基本支出拨款2060.03万元（全部为公共财政拨款），纳入预算管理的非税收入拨款675.24万元；项目支出拨款5171.54万元（上级专项资金4736.66万元，本级专项资金434.88万元）；上级补助收入（育林基金转移支付）335万元。

（二）支出决算，2015年支出决算数共8607.12万元，其中：1、基本支出3074.28万元：工资福利支出2117.09万元,一般商品服务支出530.73万元、对个人家庭补助支出426.46万元；2、项目支出5532.84万元：退耕还林项目支出2336.30万元，森林培育项目支出470.18万元，森林生态效益补偿项目支出1595.35万元，动植物保护项目支出8万元，林业产业化建设项目支出416万元，林业贷款贴息43.5万元，林业防灾减灾65万元，林业工程与项目管理支出10万元，专项商品与服务支出18.88万元，其他林业支出569.63万元。

四、公共财政拨款支出决算

2015年我单位公共财政拨款支出8607.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2015年公共财政拨款支出决算数为3074.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、社会保障缴费、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2015年项目支出决算数为5532.84万元，主要用于退耕还林和生态公益林森林及防火设备器材购置及林业权属纠纷调处专项经费油茶产业、病虫害防治等。

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费实际支出数113.95万元，年初预算数110.86万元，比年初预算增加3.09万元，主要是国有林场转型来我局考察学习多，引起招待费增加。

2、2015年我单位因公出国的情况没有。

3、我单位现有公务用车4辆，无新增。

六、机关运行经费决算使用情况

2015年林业局运行经费决算支出3074.28万元，比2015年预算增加376.07万元，增长13.9%。主要是人员经费增加，刚性增长速度原因引起。

2015年隆回县林业局部门决算表