第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  林业局单位2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度林业局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

职能职责：县林业局以生态建设为中心、以发展现代林业为重点、以改革创新为动力，大力实施林业项目建设，切实加强森林资源的培育、保护和利用。贯彻执行中央和省、市、县有关生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章；实施全县的林业行政执法。研究拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；监督全县林业资金的管理和使用。开展全县植树造林和封山育林工作；指导全县国营林场、林业工作站及基层林业机构的建设和管理。组织、指导全县森林资源的管理；监督林木、竹木的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由国家、省、市和县批准的林地征用、占用进行初审。组织协调、指导监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息，指导管理全县森林公安工作；指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的重大案件；组织、指导全县森林病虫害防治、检疫。

机构设置：林业局机关内设办公室、人事股、党建办（含作风办）、计财股、造林股(含绿化办)、资源林政股、法规股、国有林场和森林公园管理股、山林处纠股、森保站等10个股室，下设财务不独立由林业局统一核算的事业单位共有40个，其中二级机构9个：退耕还林办公室、林业科技推广站、屏风界候鸟观测站、魏源湖森林公园、森林资源交易中心、林业调查规划设计队、林业信息中心、森林消防中队、油茶办;下属单位31个:25个乡镇(街道)林业站，6个木材检查站。财务独立核算的事业单位5个即五个国有林场。

二、单位基本情况

林业局编制人数为252人，实际在职人数296人，离退休101人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数12人，房屋面积40865平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括隆回县林业局机关和9个二级机构及25个乡镇（街道）林业站、6个木材检查站等31个下属事业单位。

（一）收入预算：2019年年初预算数4009.15万元，同比上年减少257.2万元,减少6%，原因是：人员减少，其中，公共财政基本支出拨款2759.15万元，纳入预算管理的非税收入892万元，专项资金拨款38万元，上级补助收入320万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数4009.15万元，同比上年减少257.2万元,减少6%，原因是：人员减少，其中，行政运行3651.15万元，一般行政管理事务358万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出4009.15万元(含上级补助收入320万元)，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为3651.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为358万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出38万元，主要用于森林处纠、森林防火等方面；其他资本性支出320万元，主要用于林业站房屋建筑物。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费85万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费40万元、公务用车租车费45万元，（公务用车运行维护费45万元，公务用车购置费0万元），与2018年相同，继续严格落实县委、且政府关于党政机关及行政事业单位厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构。

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2019年林业局运行经费财政的拨款预算526.78万元，比2018年预算减少72.08万元，下降2.6%。

(二)政府采购情况

2019年林业局政府采购预算总额668万元。其中:政府采购预算林业站站房建设50万元、办公设备购置43万元；政府采购苗木及服务费预算200万元，森林防火宣传10万、森林经营方案编制260万、森保防治90万元、职工保险15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值1670.98万元，其中：其他通用设备86万元，办公家具301.99万元，房屋22944平方米，价值1282.99万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个。涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额4009.15万元。按收入性质分：公共财政拨款（补助）3689.15万元、其他资金320万元。按支出性质分：基本支出3651.15万元、项目支出358万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年本单位政府性基金预算收入0万元，2018年本单位政府性基金预算支出0万元。

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。