隆回县林业局2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县林业局2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县林业局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县林业局(以下简称县林业局)是县政府工作部门，为正科级，由县自然资源局统一领导和管理。

（一）部门职能职责

县林业局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于林业和草原工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订县级林业和草原及其生态保护修复规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程；指导生态林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树，负责城市规划区以外的绿化工作；组织指导林木种苗、林木花卉工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。依法承担国家、省、市和县批准的林地征用占用的审核。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，指导天然商品林界定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，根据湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查根据防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及相关标准，监督管理沙化土地的开发利用。组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集驯养繁殖或培植、经菅利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订并组织执行各类自然保护地规划和相关标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业和草原改革相关工作。执行集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

8、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策,根据相关林业产业标准,组织、指导林产品质量监督,指导并落实生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,依法规范管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12、监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限,审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成县委和县人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快自然保护地体系建设。

（二）机构设置

县林业局设办公室、人事教育股、规划财务股、造林绿化股(加挂县绿化委员会办公室、县退耕还林办公室、县油茶管理办公室、县种苗管理办公室牌子)、林业行政执法股、森林资源管理股(加挂改革发展股牌子)、行政审批服务股(加挂政策法规股牌子)、野生动植物保护股(加挂林业有害生物防治股牌子)、自然保护地管理股(加挂国有林场管理股牌子)等9个股室，下设魏源湖国家湿地公园管理处和财务独立核算的事业单位5个即5个国有林场。

 二、单位基本情况

隆回县林业局编制人数62人，实际人数112人（其中，在职 78人，离退休34人），遗属补助人数15人，小车编制数0台，实际无，房屋面积24648平方米。

三、部门收支概况及变化情况

县林业局2020年部门预算编报范围包括县林业局机关及林业事务中心、魏源湖国家湿地公园、屏风界候鸟观测站三个二级机构。

（一）收入预算：2020年部门预算数1514.29万元，同比上年（4009.16万元）增加-2494.86万元,增长-62.2%（大幅减少的原因是2019年4月机构体制改革原乡镇林业工作站转隶乡镇274人，含在职202人，退休72人），其中：公共财政拨款847.29万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入332万元，专项资金拨款15万元，上级补助收入320万元。       

（二）支出预算：2020年部门预算数1514.29万元，同比上年（4009.16万元）增加-2494.86万元,增长-62.2%，其中：基本支出1371.29万元（含工资福利支出946.7万元，一般商品服务支出397.13万元，对个人和家族补助27.46万元），项目支出143万元。2020年预算收支增减情况有：有些开支标准依照政策提高但预算是按原有标准或因改革转隶关系因人事关系没及时得到办理相关经费依旧发生在我单位，另乡镇已转隶人员的预算都在年中追减。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1194.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为1051.29万元（含工资福利支出768.7万元，一般商品服务支出266.13万元，对个人和家族补助16.46万元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人和家族补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为143万元，是指单位为完成选定行政工作或林业事业发展目标而发生的支出，包括动植物保护、湿地保护、森林防火、森林资源管理、森林资源培育等专项业务费和基本建设支出等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费18万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费16万元、公务用车费2万元（公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加-3万元，主要原因是从严控制“三公”经费支出。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县林业局运行经费财政的拨款预算266.13万元，比2019年执行数（395.6万元）减少129.47万元,减少32.7%（大幅减少的原因是2019年4月机构体制改革原乡镇林业工作站转隶乡镇274人，含在职202人，退休72人）。

(二)政府采购情况

2020年隆回县林业局采购预算总额535.2万元。其中:苗木采购200万元、规划设计等技术服务210万元、森林病虫害防治90万元、森林防火10万元、保险服务15万元、印刷及广告7万元、电脑及电子设备3.2万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产原值915.8万元。累计折旧589.5万元，净值326.3万元，其中：通用设备49.6万元，专用设备6.6万元，办公家具用具31.1万元，房屋及构筑物24648平方米，价值239万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款335万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1514.29万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助) 862.29万元、纳入预算管理的非税收入拨款332万元、其他资金（上级补助收入）320万元，按支出性质分：基本支出1179.29万元、项目支出335万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门会议预算15万元，是指单位为迎接上级检查或部署各项工作会议的支出。包括森林督查、脱贫攻坚、安全生产等，培训人数全体干部职工包活乡镇业务单位百余人次。培训费5万元，是指干部职工参加继续教育及专业技能培训的支出，包括野生动植物专业知识培训、森林资源培育技能培训、森林资源管理业务知识培训等，参加培训人数十余人。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县林业局部门预算公开表格_