一、部门职能职责和机构设置

（一）职能职责：

1、贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法律、法规;编制全县旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施。2、组织旅游资源的普查工作；负责全县旅游项目规划、申报、实施及监督管理；组织、指导旅游统计工作。3、加强旅游行业管理，认真贯彻执行国家、省、市制定的各类旅游区景点、度假区内旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。4、审核、申报县内旅游度假区（景区景点）、旅行社（旅游公司）的等级评定和复核工作。5、拟订县内外旅游市场开发的总体方案；组织实施全县旅游整体形象的宣传和国内重点旅游市场促销活动；积极策划并组织协调重大旅游节庆、商务会展等活动；开发旅游网站、微博、微信等公共信息平台，宣传推介凤冈旅游资源；组织、指导旅游产品的开发建设，培育和完善旅游市场。6、负责全县旅游教育、人才培训工作。7、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导旅游企事业单位的旅游安全，参与旅游安全事故的应急救援和调查处理。8、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置：旅游局设置股室三个，分别为办公室、市场开发股、行业管理股。

二、单位基本情况

旅游局单位编制人数为 9人，实际人数 15人，其中在职12 人，离退休 3人。小车编制数 1台，实际 1台。遗属补助人数 0人，房屋面积600平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括旅游局单位机关。

（一）收入预算：2017年年初预算数235.99万元，同比上年增加106.32万元,增加81.99 %（增加原因去年预算未包含旅游产业发展专项资金120万元）;其中，公共财政拨款115.99万元，专项商品及服务支出120万元。

（二）支出预算：2017年年初预算数235.99万元，同比上年增加106.32万元,增加81.99 %（增加原因去年预算未包含旅游产业发展专项资金120万元）；其中，商业服务业支出235.99万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出235.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为115.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为120.00万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：旅游产业发展专项支出120.00万元，主要用于旅游产业专项发展等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费97800元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 80000元、公务用车费 17800元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年旅游局单位运行经费财政的拨款预算1159917元，比2016年预算减少136800元，下降5.48%。

(二)政府采购情况

2017年单位采购预算总额0元。其中:政府采购0预算0元；政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值517738元，其中：车辆1辆，价值311027元，其他通用设备164829元，办公家具40782元，专用设备1100元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

2017年部门预算表