目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  麻塘山乡2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 政府采购情况表

第三部分  麻塘山乡2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

(一)党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

 4、服从和服务于经济建设的职能。

 5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、           新闻宣传工作。

 6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（二）政府工作职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 　2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。

二、单位基本情况

麻塘山乡单位编制人数为53人，实际人数 57人，其中在职 45人，离退休 12人。小车编制数 1台，实际1 台。遗属补助人数3人，房屋面积3880平方米,固定资产293.2万元。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入803.01万元，比上年815.8万元下降1.6%。总支出803.01万元，比上年815.8万元下降1.6%。

（二）收入决算情况：2018年收入803.01万元，其中：一般公共预算拨款收入792.01万元，政府性基金预算拨款收入11万元，与2017年815.8减少12.79万元。减少原因：村级项目资金减少。

（三）支出决算情况：2018年支出803.01万元，其中:一般公共服务346.3万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万，文化体育与传媒支出158.84万元，社会保障和就业支出23.39万元，医疗卫生与计划生育支出48.71万元，城乡社区支出33.6万元，农林水支出187.18万元，其他支出5万元，与2017年815.8万元减少12.79万元。减少原因：项目资金减少

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入803.01万元，比上年815.8减少1.6%，一般公共预算财政拨款收入792.01万元，政府性基金预算财政拨款收入11万元。财政拨款总支出803.01万元，比上年815.8减少1.6%，一般公共预算财政拨款支出792.01万元，政府性基金预算财政拨款支出11万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入803.01万元，比上年815.8万元下降1.6%。财政拨款支出803.01万元，比上年815.8万元下降1.6%。

（二）2018年财政拨款收入803.01万元。其中：一般公共预算拨款收入792.01万元，政府性基金预算拨款收入11万元，与2017年815.8减少12.79万元。减少原因：项目资金减少

（三）2018年财政拨款支出803.01万元。基本支出： 681.78万元，其中：工资福利支出353.33万元,商品和福利支出297万元,对个人和家庭补助支出1.45万元。项目支出： 110.23万元，与2017815.8万元年减少12.79万元。减少原因：项目支出减少

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为5万元，决算数为4.2万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为6万元，决算数为5万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为6万元，决算数为5万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为5万元，决算数为4.2万元，公务接待168批800人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少0.48万元，麻塘山乡部门按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

麻塘山乡部门2018年政府性基金11万元，其中：城乡社区支出基金收入6万元，其他基金收入5万元。麻塘山乡部门2018年政府性基金决算支出11万元，主要用于城乡社区支出等方面（科目名称相关）。与2017年6万元增加5万元。增加原因：彩票公益及社会福利增加。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年麻塘山乡部门机关（事业）运行经费财政拨款决算支出681.78万元，比2017年521.9万元预算增加 159.88万元，增加原因：工资福利方面

 (二)政府采购情况

2018年麻塘山部门政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值2932522.5元，其中：车辆1辆，价值179800元，其他通用设备631860.5元，房屋3980平方米，价值2620862元。

公车和大型设备：麻塘山乡部门共有车辆1辆  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款803.01元。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度麻塘山乡部门决算公开表格

 2018年麻塘山决算表