隆回县麻塘山乡政府2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  麻塘山乡政府2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度麻塘山乡政府部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

(一)党委工作职责

　 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（二）政府工作职责

    1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。

（三） 机构设置

麻塘山乡人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；执法机构为行政综合执法大队；3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

二、单位基本情况

麻塘山单位编制人数62人，实际人数74人（其中，在职 58人，离退休16人），遗属补助人数3人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积3880平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括乡镇党政机关（包括党委、政府、人大、政协、财政、共青团、妇联）；乡镇直属事业单位（包括综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站）

（一）收入预算：2020年部门预算数2390.4875万元，同比上年增加468.6675万元,增长24.39%，增加主要原因为：1、机构改革在职在岗人员增加相应的预算增加；2、项目支出预算增加，其中：公共财政拨款2390.4875万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数2390.4875万元，同比上年增加468.6675万元,增长24.39 %，增加主要原因为：1、机构改革在职在岗人员增加相应的预算增加；2、项目支出预算增加，其中：一般公共服务2390.4875万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出2390.4875万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为6904.4875万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为1700万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他基本性支出1599万元，主要用于小城镇建设、小套房附属工程等方面、安全饮水工程；一般商品服务专项支出101万元，主要用于扶贫工作、财政工作、动物防疫、农保农合等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费11万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加2.72万元，主要原因是：（1）公车老化修理费及油料费增加；（2）边远山区交通租车增加。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年麻塘山乡单位运行经费财政的拨款预算131.68 万元，比2019年执行数减少9.8万元，下降6.93%。

(二)政府采购情况

2020年乡机关单位采购预算总额730万元。其中:政府采购建筑物预算  200万元；政府采购饮水预算500万元。政府采购办公用品预算30万元

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值128.17万元，其中：车辆 1辆，价值4.42万元，其他通用设备0万元，办公家具9.03万元，房屋3880平方米，价值114.72万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算拨款1700万元；纳入绩效评价试点的项目16个，涉及一般公共预算拨款1700万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目18个，投资总额2394.1404万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)2394.1404万元，按支出性质分：基本支出690.4875万元、项目支出1700万元。

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七） 一般性支出情况

2020年本部门会议费预算3.6万元，拟召开麻塘山乡第十七届人大第5次会议等会议36余次，会议人数累计1000余人次，内容为人大政协会议、政府经济工作会议、脱贫攻坚会议、安全生产会议、新农合农保收缴工作会议、扫黑除恶会议、综治维稳工作会议、城乡环境卫生整治会议等会议的伙食费、交通费及资料打印费。2020年度本部门办公费预算支出23.31万元、水费2.4万元、电费9万元、差旅费13.09万元、维修维护费0.79万元、其他交通费20.28万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费6万元。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年部门预算报表_麻塘山乡人民政府